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高級審計經(jīng)理內部控制審計培訓
課程編號：11574 課程人氣：1642
課程價(jià)格：￥4200 課程時(shí)長(cháng)：2天
2014.11.13
審計人員
【培訓收益】
本課程以案說(shuō)法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，能在較短的時(shí)間內掌握審計技能，能有效建立、評價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內部控制體系，從而全面提升學(xué)員的內部審計和風(fēng)險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點(diǎn)： 1、跳出原來(lái)混亂無(wú)章的工作狀態(tài)，建立科學(xué)先進(jìn)的內部控制審計流程，重新審視和重整自己的工作； 2、學(xué)會(huì )從不同的視角解讀不同的內部控制審計技巧與方法應用； 3、內部控制審計對于各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項，并作出案例解析； 4、內部控制審計中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結合企業(yè)自身的特點(diǎn)，建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統；
1。什么是內控
2．誰(shuí)對內控負責
經(jīng)營(yíng)管理層
董事會(huì )
內部審計人員
3．COSO模型介紹
控制環(huán)境-
風(fēng)險評估
控制活動(dòng)
信息與溝通
監督
4．整體層面對內控的了解和評估
所需采取的步驟
確定被審單位的重要業(yè)務(wù)流程和重要交易類(lèi)別
確定容易發(fā)生錯報的環(huán)節
5．控制的類(lèi)型
二、內控審計流程
審計立項與授權
審計準備
初步調查，包括了解情況，手機資料，審閱和分析資料，進(jìn)行調查問(wèn)卷
符合性測試，包括內控流程描述，穿行測試，驗證測試
審計發(fā)現和審計建議
審計報告
后續審計
審計評級
審計歸檔
三、內控審計的方法
1。內控審計的一般方法
詢(xún)問(wèn)
觀(guān)察
檢查
追蹤(穿行測試)
驗證測試的樣本選擇
2．審查書(shū)面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
3．客觀(guān)實(shí)物證實(shí)方法
盤(pán)點(diǎn)、調節、鑒定
四、企業(yè)內控各個(gè)循環(huán)介紹和關(guān)鍵控制點(diǎn)(案例分享分析)
1．銷(xiāo)售應收賬款循環(huán)
2．采購付款循環(huán)
3．存貨生產(chǎn)循環(huán)
4．投資循環(huán)
5．籌資循環(huán)
6．貨幣資金循環(huán)
7．職工薪酬
五、如何判斷內控制度有效性和合理性
1．影響內控有效性和合理性的因素
設計
執行
固有限制(成本限制、人為錯誤、管理越權)
2．是否已經(jīng)能防止錯誤發(fā)生
3．關(guān)鍵點(diǎn)是否控制全部涵蓋
4．是否成本最優(yōu)
5．是否最簡(jiǎn)化
6．是否最有效
國內本土最大的會(huì )計師事務(wù)所高級合伙人。
其財務(wù)及審計咨詢(xún)經(jīng)驗包括協(xié)助國內企業(yè)進(jìn)行重組及股份制改造，為股權投資公司的國內并購提供財務(wù)盡職調查及內控審查，協(xié)助內地企業(yè)在國內和境外資本市場(chǎng)上市以及對企業(yè)的各類(lèi)審計及內控等。
可全英文授課，將原本傳統印象中枯燥的財務(wù)課程，以案例分析等方式穿插引導學(xué)員創(chuàng )造一個(gè)輕松的氛圍，在鞏固財務(wù)技能同時(shí)又提高自身的職業(yè)性?！?br />
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
一．試驗設計基礎1.什么是試驗設計？2.試驗設計的基礎術(shù)語(yǔ)2.1 響應變量、因子、水平、處理、模型、試驗誤差2.2 主效應和交互效應、設計均衡、正交和正交表3.試驗設計的類(lèi)型4.試驗設計的應用5.試驗設計的原則6.試驗設計邏輯6.1 試驗設計策劃練習1：因..
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開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
【課程大綱】 第一講 薪酬體系 1. 全面薪酬概念及其構成 2. 薪酬概念的理解及其工作中的應用 3. 薪酬的競爭性問(wèn)題..
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開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海
第一模塊：信息系統審計內容1、信息系統的應用和管理2、信息系統審計和財務(wù)審計的區別3、信息系統審計的風(fēng)險管理4、信息系統審計內容：5、一般控制及審計6、應用控制及審計7、運營(yíng)及維護審計8、應用程序審計9、信息數據安全審計10、項目實(shí)施審計第二模塊：..
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開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
一．引言：解開(kāi)你對內審的困惑，接觸你工作的無(wú)力感內部審計定義內部審計和外部審計區別內部審計的困惑內部審計人員的無(wú)助內部審計的特性二．如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門(mén)應處于企業(yè)組織結構的什么位置內部審計部門(mén)的工作范圍、重點(diǎn)以及作用與功效內審成員需要具..
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第一模塊：信息系統審計內容信息系統的應用和管理信息系統審計和財務(wù)審計的區別信息系統審計的風(fēng)險管理信息系統審計內容：一般控制及審計應用控制及審計運營(yíng)及維護審計應用程序審計信息數據安全審計項目實(shí)施審計第二模塊：信息系統審計流程和方法確定信息系統..
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