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年度經(jīng)營(yíng)計劃滾動(dòng)編制

課程編號:20946

課程價(jià)格:¥35000/天

課程時(shí)長(cháng):12 天

課程人氣:1105

行業(yè)類(lèi)別:    

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:

授課講師:秦楊勇

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類(lèi)課
【培訓對象】


【培訓收益】
1.對戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃與預算、考核的全新思考
2.與國內優(yōu)秀的管理咨詢(xún)專(zhuān)家進(jìn)行思想碰撞和交流
3.與其它公司的管理者共同開(kāi)展實(shí)操研討與演練
4.掌握年度經(jīng)營(yíng)計劃滾動(dòng)編制的實(shí)踐操作工具

 第一部分 年度經(jīng)營(yíng)計劃滾動(dòng)編制導述

1.有效公司戰略分解與落地關(guān)鍵要素:戰略、計劃、預算、考核的一致性
2.實(shí)現戰略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰略地圖與BSC
案例:長(cháng)安汽車(chē)CS15333、華潤集團6S管理體系
3.年度經(jīng)營(yíng)計劃滾動(dòng)編制六大步驟
第一步 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描
第二步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃滾動(dòng)修訂
第三步 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃分解與編制
第四步 鏈接財務(wù)預算,確定各單位/部門(mén)的《業(yè)績(jì)承諾書(shū)》
第五步 修訂年度經(jīng)營(yíng)計劃監控運行流程
第六步 年度經(jīng)營(yíng)計劃發(fā)布與實(shí)施切換
 
第二部分 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描
1.中期經(jīng)營(yíng)回顧的兩大常規手段
2.《中期經(jīng)營(yíng)回顧報告》結構、模版、工具
3.外部環(huán)境分析回顧
(PESTEL、波特五力、競爭對手分析)
4.戰略圖卡表回顧
(紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環(huán)比分析、戰略行動(dòng)計劃追蹤回顧)
5.中期經(jīng)營(yíng)回顧的問(wèn)題與對策建議
案例:華為公司BLM市場(chǎng)洞察“五看三定”
6.中期經(jīng)營(yíng)回顧會(huì )議組織召開(kāi)的一般程序
 
第三部分 公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃滾動(dòng)修訂
1.公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃一般結構與模版
2.戰略圖卡表是如何滾動(dòng)演繹中長(cháng)期與年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃?
3.公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃滾動(dòng)修訂八步法
第一步 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃問(wèn)題清單;第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂;第三步 年度公司財務(wù)類(lèi)目標滾動(dòng)設定;第四步 年度公司增長(cháng)策略與客戶(hù)類(lèi)目標設定;第五步 年度公司內部運營(yíng)類(lèi)目標設定;第六步 年度公司學(xué)習成長(cháng)類(lèi)目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動(dòng)計劃;第八步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃定稿
案例:某無(wú)人機公司《年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》
 
第四部分 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃分解編制
1.部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃一般結構與模版
2.公司與部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標與計劃關(guān)系
3.部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃滾動(dòng)修訂八步法
第一步 分解部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃;第二步 部門(mén)愿景年度檢討與修訂;第三步 年度部門(mén)財務(wù)目標滾動(dòng)設定;第四步 年度部門(mén)客戶(hù)類(lèi)目標設定;第五步 年度部門(mén)內部運營(yíng)類(lèi)目標設定;第六步 年度部門(mén)學(xué)習成長(cháng)類(lèi)目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動(dòng)計劃;第八步 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃定稿
4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》
 
第五部分 鏈接財務(wù)預算,下達各單位/部門(mén)的《業(yè)績(jì)承諾書(shū)》
1.年度經(jīng)營(yíng)計劃與財務(wù)預算關(guān)系
營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén):收入預算、成本費用預算、投資預算
管理支持部門(mén):費用預算
財務(wù)管理部門(mén):企業(yè)損益預算、現金流量預算、資產(chǎn)負債預算
2.《業(yè)績(jì)承諾書(shū)》與《年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》關(guān)系
3.認識KPI與GS(提取技巧:五因素分析法)
4.組織績(jì)效與員工績(jì)效的差異及關(guān)聯(lián)
5.各單位、各部門(mén)《績(jì)效考核表》設計操作步驟
單位或部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標卡指標分解
單位或部門(mén)職責推導指標
匯總指標與實(shí)操性檢查
填寫(xiě)各單位或部門(mén)《指標解釋表》(指標庫)
設計指標權重,指標賦值,填寫(xiě)《績(jì)效考核表》
6.“方向+試錯”的公司如何開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)目標與計劃管理
案例:Intel、Google的OKR管理
 
第六部分  年度經(jīng)營(yíng)計劃監控運行流程修訂
1.戰略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹
2.需要建立什么樣的組織保障機制,確保運行流程實(shí)施?
3.年度經(jīng)營(yíng)計劃監控:
1)經(jīng)營(yíng)計劃報告系統(日報、周報、月報、季報、半年與年度報告)
2)經(jīng)濟運行分析會(huì )議(月度經(jīng)濟運行分析會(huì )、季度戰略監控會(huì )、半年與年度回顧會(huì ))
3)運營(yíng)追蹤管理(運營(yíng)追蹤令)
4.預防戰略、計劃、預算、考核監督中的數據造假。
5.年度經(jīng)營(yíng)目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。
案例:四川M科技公司半年報告
 
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