總裁研修：流程管理與內控

【概述】
“內部控制是受企業(yè)董事會(huì )、管理部門(mén)和其他職員的影響，旨在取得（1）經(jīng)營(yíng)的效果和效率；（2）財務(wù)報告的可靠性；（3）遵循適當的法規等目標而提供合理保證的一種過(guò)程”。內部控制作為現代企業(yè)管理理論與方法，對于完善內部管理，預防和控制各種風(fēng)險，保護資產(chǎn)的安全完整，提供真實(shí)完整的財務(wù)報告，實(shí)現企業(yè)既定目標和增加效益的作用是毋庸置疑的?，F代企業(yè)制度下的內部控制已不僅僅是傳統查錯糾弊的會(huì )計控制和行政控制，而是公司治理過(guò)程的內在需要和高級管理層有效控制和協(xié)調企業(yè)運營(yíng)的重要方式。COSO內部控制框架與企業(yè)風(fēng)險管理框架的有機融合，使內部控制成為企業(yè)風(fēng)險管理的前提條件和重要基石。
流程管理是一切管理的基石，掌握了企業(yè)為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值的過(guò)程將等于掌握了企業(yè)靈魂，創(chuàng )新的專(zhuān)利產(chǎn)品、強大的資金實(shí)力、豐富的人力資源已經(jīng)不是公司的核心競爭力；世界上最卓越的公司已經(jīng)將流程作為企業(yè)的核心競爭力；有效管理企業(yè)每一個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)并使其符合法律法規和公司規章制度是建立企業(yè)核心競爭力的必然條件。
建立健全內部控制機制，有利于企業(yè)減少發(fā)生錯誤及舞弊的可能性，防范導致企業(yè)破產(chǎn)的各種風(fēng)險，實(shí)現經(jīng)濟效益和社會(huì )效益雙贏(yíng)。什么是行之有效的內部控制框架和要素，內部控制與風(fēng)險管理的內在關(guān)系，如何測試和評價(jià)內部控制設計與執行的有效性，如何糾正和報告內部控制缺陷，已成為了企業(yè)強化財務(wù)報告流程、提高核心競爭力和保持可持續性發(fā)展的關(guān)鍵因素。課程

【課程特色】
國際最前沿的內部控制理念和實(shí)踐 
資深內部控制專(zhuān)家授課 
豐富真實(shí)的案例教學(xué) 
內部控制系統建設的個(gè)性化指導 

【課程大綱】
一、 流程與流程管理概述
 流程概念
 流程與工作流
 流程與制度
 流程生命周期
 流程再造
 流程管理概念
 流程管理價(jià)值
 二、 流程管理與職能管理比較
 流程管理——引領(lǐng)未來(lái)組織管理模式變革
 職能管理優(yōu)劣勢
 流程管理優(yōu)劣勢
 流程管理——思想和管理模式的變革
三、 流程指標與績(jì)效管理問(wèn)題
 流程指標與崗位評價(jià)
 績(jì)效管理問(wèn)題
 流程審計與監控
 四、 企業(yè)管理體系及相互關(guān)系
 企業(yè)管理體系模型
 流程管理與其他管理體系關(guān)系（質(zhì)量、六西格瑪、IT、內控等）
 企業(yè)各類(lèi)體系實(shí)施問(wèn)題及分析 
五、 企業(yè)管理變革
 變革原因分析
 變革問(wèn)題及中國現狀
 國外知名企業(yè)變革實(shí)踐案例 
六、 內部控制發(fā)展里程
 內部控制的歷史
 美國《薩 •奧法案 》對內部控制的要求
 公司治理與內部控制
 COSO內部控制——整體框架 
七、 COSO內部控制與風(fēng)險管理
 內部控制分類(lèi)與模型
 COSO的內部控制要素
 COSO《企業(yè)風(fēng)險管理—整體框架》 
八、 內部控制的實(shí)施
 內部控制體系設計原則及目標
 內部控制體系內容及設計步驟
 內部控制體系評價(jià)機制
 內部控制體系實(shí)施保障
 內部控制體系實(shí)施誤區 
九、 基于流程的內控案例實(shí)踐
 某大型企業(yè)審計部的職能職責及問(wèn)題分析
 國內大型集團內控體系建設實(shí)踐案例簡(jiǎn)介 




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