企業(yè)納稅籌劃與個(gè)人所得稅

【培訓對象】
企業(yè)老總、高管、總監、經(jīng)理、高端人才、財務(wù)人員

【培訓收益】
了解稅收與利潤的關(guān)系 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者存在的稅收思維問(wèn)題及對策 企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)環(huán)節稅收籌劃

第一部分 稅收與利潤的關(guān)系

一、稅收貫穿企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈
二、稅收規劃須通篇布局
三、影響利潤三要素
四、在一定條件下稅收利潤相互轉化
五、稅收是1.利潤是0
六、讓稅收轉化為利潤的兩大法則

第二部分 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者存在的稅收思維問(wèn)題及對策

一、抱僥幸心理、鋌而走險
二、以“做生意”思維代替稅收思維
三、關(guān)系（金錢(qián)）擺平一切
四、稅收是會(huì )計的事，老板沒(méi)時(shí)間管這等小事
五、沒(méi)收入或沒(méi)利潤可以不報稅
六、解決稅收思維問(wèn)題4大對策

第三部分 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者稅收籌劃思維訓練
一、稅不是賬做出來(lái)的，而是業(yè)務(wù)做出來(lái)的
二、繳多少稅取決于老板的決策
三、業(yè)務(wù)過(guò)程是產(chǎn)生稅收風(fēng)險的根源
四、防范稅務(wù)風(fēng)險老總是源頭
五、開(kāi)展稅收籌劃老總是大頭
六、六、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
七、七、稅收籌劃三個(gè)境界
八、八、稅收籌劃三個(gè)基本功
九、九、稅收籌劃兩個(gè)理念
十、十、如何搭建稅收籌劃體系？

第四部分 所得稅政策解讀與籌劃

一、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策解讀與籌劃
1.加計扣除、加速折舊；
2.地區優(yōu)惠、稅率優(yōu)惠、減免優(yōu)惠等
3.所得稅優(yōu)惠備案后續管理
二、個(gè)人所得稅政策解讀與籌劃
1.公司設立技術(shù)入股稅收問(wèn)題
2.工薪所得個(gè)人所得稅問(wèn)題
3.股權轉讓個(gè)人所得稅問(wèn)題
4.股息紅利個(gè)人所得稅籌劃
5.年終獎個(gè)人所得稅籌劃
6.股票期權激勵的個(gè)人所得稅問(wèn)題
7.企業(yè)年金如何繳納個(gè)人所得稅
8.通訊費個(gè)人所得稅籌劃
9.私車(chē)公用稅收問(wèn)題
10.防暑降溫費個(gè)人所得稅問(wèn)題
11.股東個(gè)人借款稅收問(wèn)題
12.房產(chǎn)交易稅收新政

第五部分 企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)環(huán)節稅收籌劃

一、企業(yè)各部門(mén)都應參與稅收管理
二、企業(yè)設立時(shí)稅收籌劃大有可為
1.公司設在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠(chǎng)房還是給現金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問(wèn)題么？
4.公司設立技術(shù)入股稅收知多少？
5.是出租好還是合資好？
三、股權投資提前布局節稅多
1.企業(yè)架構布局中如何念好稅收這本經(jīng)？
2.老板股權轉讓時(shí)如何才能不糾結稅？
3.是賣(mài)地還是賣(mài)公司？
4.是出租還是投資？
5.未雨綢繆投資退出成本低
四、采購環(huán)節稅收籌劃帶來(lái)大效益
1.采購貨物不要發(fā)票真少付錢(qián)了么？
2.采購貨物哪種發(fā)票最節稅？
3.怎樣提高可抵扣進(jìn)項稅額？
4.采購環(huán)節節稅高手是誰(shuí)？
五、怎樣通過(guò)合同管理進(jìn)行節稅
1.到底應該和誰(shuí)簽合同？
2.采購合同怎么簽才能節稅？
3.房地產(chǎn)甲供材方式如何節稅？
4.房地產(chǎn)營(yíng)改增前后與供應商的博弈
5.房地產(chǎn)營(yíng)改增前后與客戶(hù)的談判
六、掛靠經(jīng)營(yíng)模式降低稅負的方法
七、營(yíng)銷(xiāo)方案怎樣合法避稅？
八、三方生意發(fā)票如何開(kāi)即合法又節稅？
九、兩類(lèi)納稅人稅負誰(shuí)高誰(shuí)低
十、發(fā)票珍貴堪比人民幣
十一、發(fā)票管理如同走鋼絲
十二、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十三、沒(méi)生意還要報稅么？
十四、總分機構節稅有奧妙
十五、資產(chǎn)重組稅收籌劃（辦公樓、存貨、廠(chǎng)房等）
十六、企業(yè)納稅信用等級評定
十七、新能源汽車(chē)相關(guān)稅收政策

第六部分 營(yíng)改增新政

一、營(yíng)改增概況
二、建筑業(yè)營(yíng)改增
三、房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)改增
四、生活服務(wù)業(yè)營(yíng)改增
五、金融業(yè)營(yíng)改增 

專(zhuān)家介紹：
   南京大學(xué)EMBA，財政金融研究生，中國會(huì )計師、注冊稅務(wù)師；
   曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關(guān)，擔任市局稅政科長(cháng)、政策法規科長(cháng)、所得稅科長(cháng)、國際稅收科長(cháng)、市稽查局副局長(cháng)、管理局副局長(cháng)、市局重大稅務(wù)案件審理委員會(huì )辦公室主任、稅務(wù)事務(wù)所副所長(cháng)，省國際稅收研究會(huì )會(huì )員，有20多年稅務(wù)管理工作經(jīng)驗。
稅務(wù)系統兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員,清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班講師。
2013年入職瑞華會(huì )計師事務(wù)所任部門(mén)負責人和高級稅務(wù)經(jīng)理，兼任北京瑞智稅務(wù)師事務(wù)所業(yè)務(wù)總監；2014任東方龍濟投資公司地產(chǎn)集團財務(wù)總監；2015年任依文集團稅務(wù)總監兼財務(wù)付總監；現任蓮荷房地產(chǎn)集團財務(wù)總監。
曾為數千個(gè)不同類(lèi)型的企業(yè)及數百名稅務(wù)干部做過(guò)稅法培訓；2013年后為航運系統、北京市律師協(xié)會(huì )、ＩＴ高管會(huì )、漢唐科技公司、廣州房地產(chǎn)建安企業(yè)等單位做過(guò)培訓；也曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產(chǎn)、依文集團等大型企業(yè)集團進(jìn)行稅收診斷，開(kāi)展稅收籌劃，為企業(yè)帶來(lái)數千萬(wàn)元的節稅效益。
  具有稅務(wù)管理和企業(yè)財稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗。特別對企業(yè)整體降低稅負體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險防控、稅務(wù)稽查應對、國家稅收優(yōu)惠政策運用等有著(zhù)獨到有效的方法。
核心課程（適用公開(kāi)課、企業(yè)內訓，1-2天）：
1、《營(yíng)改增背景下房地產(chǎn)企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
2、《營(yíng)改增背景下建安企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
3、《稅收籌劃與利潤創(chuàng )造》
（授課人群：總裁班）
4、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收謀劃》
（授課人群：總裁班）
5、《稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問(wèn)題》
（授課人群：總裁班）
5、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制》
（授課人群：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、財務(wù)人員）
6、《財稅技能助力營(yíng)銷(xiāo)精英提效增利》
（授課人群：企業(yè)高管、營(yíng)銷(xiāo)總監、營(yíng)銷(xiāo)精英、財務(wù)人員）
7、《稅務(wù)稽查應對與個(gè)人所得稅問(wèn)題》
（授課人群：律師行業(yè)、企業(yè)管理者、財務(wù)人員）
8、《高管個(gè)人所得稅與企業(yè)稅收籌劃》
（授課人群：企業(yè)高管、財務(wù)人員）
9、《PE/VC涉稅風(fēng)險處理與防范》
（授課人群：律師行業(yè)、PE/VC企業(yè)管理者）

咨詢(xún)（籌劃）領(lǐng)域：
☆ 企業(yè)整體稅負降低體系搭建
☆ 股權轉讓、資產(chǎn)重組、兼并分立等重大事項稅務(wù)籌劃方案設計
☆ 企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險梳理及防范
☆ 稅收籌劃方案設計
☆ 稅收優(yōu)惠政策講解與運用
☆ 最新稅收法規咨詢(xún)與利用
☆ 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的診斷與規避 

• 房地產(chǎn)企業(yè)年終財務(wù)決算與所得稅匯算清繳及節稅籌劃技巧

   

  一、最新財稅政策（財稅[2006]21號文、國稅發(fā)[2006]31號文、財會(huì )[2006]3號文）解析與運用二、房地產(chǎn)行業(yè)各稅種稽查自查要點(diǎn)、難點(diǎn)及帳務(wù)調三、現行所得稅政策分析及《個(gè)人所得稅管理辦法》解四、房地產(chǎn)企業(yè)納稅籌劃思路、重點(diǎn)、方法與案例分析五、房地產(chǎn)企業(yè)具體稅種的籌劃技巧與最優(yōu)納稅籌劃方案設計六、房地產(chǎn)企業(yè)..

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• 房地產(chǎn)及建安企業(yè)納稅籌劃操作

   

  課程時(shí)間 2 天溫馨提示　建議公司高層攜財務(wù)、稅務(wù)負責人同來(lái)，將促進(jìn)所學(xué)方案有效執行。課程大綱　1．房地產(chǎn)及建安企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及其防范2．房地產(chǎn)及建安企業(yè)所得稅匯算清繳政策精解3．房地產(chǎn)及建安企業(yè)最新稅收（優(yōu)惠）政策解析及稅務(wù)稽查應對4．房地產(chǎn)及建安企業(yè)專(zhuān)項稽查結果反饋及偷稅手法曝光5．新一輪稅改對房地..

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