新稽查形式下房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳申報表風(fēng)險應對暨重特疑難問(wèn)題剖

【培訓對象】
各房產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導，財務(wù)部門(mén)負責人、會(huì )計主管、會(huì )計核算人員、稅務(wù)主辦、
（具有一年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗）稅務(wù)、會(huì )計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢(xún)公司的人員。

【培訓收益】
??2015年經(jīng)濟下行壓力增大、稅收增速放緩，稽查壓力倍增。房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)周期長(cháng)、涉及面廣、產(chǎn)品復雜、經(jīng)營(yíng)形式多樣、稅收風(fēng)險高，而即將到來(lái)的匯算清繳及報表填寫(xiě)是對企業(yè)綜合的稅收考驗，是財務(wù)不得不面臨的“高考”，而嚴峻的稽查任務(wù)和新的稽查手段無(wú)疑加大了高考的“難度”。
??本次培訓結合新的稽查形式，為企業(yè)詳細解讀匯算清繳必須注意的事項及報表的填寫(xiě)，并對房地產(chǎn)企業(yè)重特疑難問(wèn)題進(jìn)行剖析，結合實(shí)戰案例，告訴納稅人相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的處理方法、技巧， 全方位控制涉稅風(fēng)險，降低企業(yè)的稅收成本！

新稽查形式下房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳申報表風(fēng)險應對暨重特疑難問(wèn)題剖析專(zhuān)題
‖2016年1月15–17日‖—‖廈 門(mén)•舒悅酒店‖—‖主 講：李老師‖
‖專(zhuān)題背景‖
2015年經(jīng)濟下行壓力增大、稅收增速放緩，稽查壓力倍增。房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)周期長(cháng)、涉及面廣、產(chǎn)品復雜、經(jīng)營(yíng)形式多樣、稅收風(fēng)險高，而即將到來(lái)的匯算清繳及報表填寫(xiě)是對企業(yè)綜合的稅收考驗，是財務(wù)不得不面臨的“高考”，而嚴峻的稽查任務(wù)和新的稽查手段無(wú)疑加大了高考的“難度”。
本次培訓結合新的稽查形式，為企業(yè)詳細解讀匯算清繳必須注意的事項及報表的填寫(xiě)，并對房地產(chǎn)企業(yè)重特疑難問(wèn)題進(jìn)行剖析，結合實(shí)戰案例，告訴納稅人相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的處理方法、技巧， 全方位控制涉稅風(fēng)險，降低企業(yè)的稅收成本！
‖主講專(zhuān)家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、中國注冊評估師、全國管理咨詢(xún)師、著(zhù)名實(shí)戰派地產(chǎn)稅務(wù)專(zhuān)家?，F擔任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓機構的稅務(wù)顧問(wèn)。從事稅務(wù)工作10余年，具有豐富的稅務(wù)實(shí)戰經(jīng)驗，為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓等服務(wù)，并多次代表稅務(wù)機關(guān)為納稅人培訓，先后在《注冊稅務(wù)師》雜志、《中國稅務(wù)報》、《稅務(wù)規劃》發(fā)表數十篇文章。對各種稅種均有研究，擅長(cháng)的領(lǐng)域：企業(yè)所得稅、土地增值稅、營(yíng)改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、沈陽(yáng)、濟南等40多個(gè)城市舉辦過(guò)房地產(chǎn)財稅專(zhuān)題講座與培訓，在培訓中擅長(cháng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好評。
‖課程綱要‖
一：2015年新稽查環(huán)境及風(fēng)險應對
1．“雙搖號”稽查制度風(fēng)險剖析
2．“一案雙查”——高壓反腐下房地產(chǎn)企業(yè)不可忽視的風(fēng)險
3．“互聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算 ”將取代“人盯戶(hù)、票控稅”的傳統征管模式
4．如影隨形的網(wǎng)絡(luò )“爬蟲(chóng)”技術(shù)
5．稅收違法“黑名單”對法定代表人、財務(wù)負責人聯(lián)合懲戒
6．稽查應對技巧
二：匯算清繳申報表實(shí)戰技巧及風(fēng)險應對策略
1．財稅差異處理總原則
2．預交企業(yè)所得稅應注意的事項及涉稅風(fēng)險點(diǎn)
3．預交階段報表填寫(xiě)及財稅差異解讀
4．收到訂金、VIP、誠意金、保證金是否產(chǎn)生納稅義務(wù)？
5．預收賬款涉稅要點(diǎn)及處理技巧
6．其他應付款涉稅風(fēng)險解析及稅務(wù)紅線(xiàn)把控
7．短期借款如何隱藏收入？
8．完工條件確認要點(diǎn)、技巧及涉稅風(fēng)險把控；
9．十面埋伏——新納稅申報表給企業(yè)帶來(lái)哪些稽查風(fēng)險點(diǎn)？
10．完工條件后報表填寫(xiě)技巧
11．稅法達到完工條件而會(huì )計未確認收入的報表填寫(xiě)
12．預提費用確認的原則及涉稅調整；
13．如何理解“以票控稅”及風(fēng)險把控
14．入賬票據的審核把控要點(diǎn)
15．虛假發(fā)票應對之道
16．跨期發(fā)票如何而在企業(yè)所得稅前扣除？
17．成本方面稅務(wù)稽查常見(jiàn)四大問(wèn)題
18．計稅成本對象的確定的六大原則
19．計稅成本組成及要求
20．四大成本分攤方法應用技巧
21．計稅成本“終止日”的節點(diǎn)
22．財務(wù)人員必須了解的建安成本指標
23．工程預決算在成本列支中的指導作用
24．期間費用列支要點(diǎn)、與開(kāi)發(fā)間接費用轉化技巧
25．土地使用稅納稅的起止日期及籌劃技巧
26．房產(chǎn)稅納稅起止日期及風(fēng)險把控
27．工資新政、工資與勞務(wù)費在稅前列支的差異
28．福利費的列支范圍、節稅技巧及營(yíng)改增后是否可以抵扣進(jìn)項稅？
29．職工教育經(jīng)費的稅收風(fēng)險點(diǎn)及節稅技巧
30．高壓反腐下業(yè)務(wù)招待費稅前扣除涉稅風(fēng)險點(diǎn)
31．母子公司列支管理費的涉稅風(fēng)險及稅收應對技巧
三：房地產(chǎn)企業(yè)重特疑難問(wèn)題剖析及風(fēng)險應對
1．常見(jiàn)拿地方法稅負比較及籌劃技巧
2．以地換路土地成本如何列支
3．關(guān)聯(lián)企業(yè)間拆借資金和利息費用在營(yíng)改增前后的涉稅風(fēng)險控制
4．個(gè)人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用在營(yíng)改增前后的涉稅風(fēng)險及控制策略
5．“資金池”在營(yíng)改增前后涉稅處理
6．企業(yè)取得政府返還土地出讓金的六種形式及稅務(wù)處理
7．甲供材、甲控才、及分包工程涉稅風(fēng)險把控及稽查應對技巧
8．甲方提供材料與甲方提供設備怎樣納稅？如何區別設備和材料？
9．地下人防形成的車(chē)庫的財稅處理及疑難解析
10．商住一體樓成本劃分方法及應用技巧
11．售樓部賬務(wù)處理及列支技巧
12．“零首付”風(fēng)險把控
13．精裝房銷(xiāo)售財稅差異、風(fēng)險把控及籌劃技巧
14．爛尾樓收購成本扣除技巧
15．“買(mǎi)一贈一”、買(mǎi)房贈禮、摸獎贈車(chē)、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅如何處理？
16．先賣(mài)后租協(xié)議涉稅風(fēng)險把控
四：專(zhuān)家現場(chǎng)預留時(shí)間與學(xué)員答疑互動(dòng)。
‖培訓受眾‖各房產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導，財務(wù)部門(mén)負責人、會(huì )計主管、會(huì )計核算人員、稅務(wù)主辦、
（具有一年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗）稅務(wù)、會(huì )計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢(xún)公司的人員。
‖資 料‖本次專(zhuān)題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時(shí)間‖2016年1月15日至17日（1月15日全天報到,16-17日兩天課程）
‖培訓地點(diǎn)‖廈門(mén)◇舒悅酒店（廈門(mén)市思明區蓮前西路209號）
‖相關(guān)費用‖人民幣2980元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函）。

 

 洪華博士

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