流程審計高級實(shí)務(wù)培訓

【培訓對象】
◎流程建設推進(jìn)委員會(huì )成員(公司高層)
◎流程建設項目經(jīng)理及項目組成員(流程擁有者)
◎流程管理部門(mén)負責人及專(zhuān)職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
◎審計部負責人、內控部負責人及專(zhuān)職人員
◎信息化管理部門(mén)負責人


【培訓收益】
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識和能力的提升
通過(guò)對流程審計的要素和標準的學(xué)習，為企業(yè)內部流程審計工作提供指引
通過(guò)現場(chǎng)演練，掌握流程審計的技術(shù)和方法，提升流程審計的實(shí)踐能力

◎ 課程背景
企業(yè)在流程建設過(guò)程中，普遍存在以下問(wèn)題：
 流程體系分散，沒(méi)有形成一張皮；
 流程體系沒(méi)有得到及時(shí)更新，滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展；
 流程問(wèn)題沒(méi)有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務(wù)運營(yíng)能力；
 流程文件和實(shí)際執行不一致，流程沒(méi)有得到尊重；
 流程有效性沒(méi)有進(jìn)行評估，流程優(yōu)化沒(méi)有持續性。
企業(yè)通過(guò)流程審計的導入，可以實(shí)現以下價(jià)值：
 評估流程體系的完整性和系統性，促進(jìn)流程與戰略、組織、客戶(hù)群、產(chǎn)品等的匹配。
 診斷出關(guān)鍵價(jià)值鏈條的薄弱環(huán)節，為管理的系統改進(jìn)提供指引。
 測評關(guān)鍵流程能力，揭示核心業(yè)務(wù)中突出問(wèn)題，促進(jìn)關(guān)鍵績(jì)效指標的改善。
 評估流程規范化水平和執行情況，促進(jìn)流程規范化全面達標、有效執行。
 綜合評估流程建設環(huán)境和持續創(chuàng )新改進(jìn)能力，促進(jìn)建立良好的環(huán)境和長(cháng)效機制的形成。 

◎ 課程介紹:
一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式
二、 流程建設環(huán)境審計
◇ 審計要素：
 領(lǐng)導的作用
 管理人員績(jì)效要求
 宣傳與培訓
 流程意識
 變革意識
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 調查問(wèn)卷法
◇ 小組演練：流程建設環(huán)境審計
三、 流程系統性和完整性審計
◇ 審計要素：
 流程和戰略、商業(yè)模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場(chǎng)和客戶(hù)為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪(fǎng)談
 建模
 對標
◇ 小組演練：流程系統性和完整性審計
四、 流程的設計質(zhì)量
◇ 審計要素
 客戶(hù)價(jià)值導向
 流程適用范圍
 流程的觸發(fā)條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環(huán)
 流程的接口和協(xié)同
 流程的責任匹配
 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規則
 流程文件的規范性和統一性
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 對標
◇ 小組演練：流程設計質(zhì)量審計
五、 流程執行力審計
◇ 審計要素
 流程文控管理
 流程培訓
 推行實(shí)施
 流程執行的符合性
 流程執行過(guò)程的問(wèn)題反饋機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪(fǎng)談
 穿行測試（正向、逆向）
 攻擊性測試
◇ 小組演練：流程執行力審計
六、 關(guān)鍵流程能力審計
◇ 審計要素
 客戶(hù)滿(mǎn)意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪(fǎng)談
 穿行測試（正向、逆向）
 建模
 指標測評
◇ 小組演練：關(guān)鍵流程能力審計
七、 流程持續創(chuàng )新能力審計
◇ 審計要素
 流程管理的組織保障
 流程的時(shí)效性
 流程優(yōu)化的目標和計劃
 流程運行過(guò)程的監控和報告
 流程持續優(yōu)化活動(dòng)
 流程優(yōu)化工具和方法的普及
 流程優(yōu)化案例的共享
 流程優(yōu)化激勵機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法：
 訪(fǎng)談
 對標
◇ 小組演練：流程持續創(chuàng )新能力審計
八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
 選擇審計項目
 編寫(xiě)審計計劃
 成立審計小組
 設計審計要素及模板
◇ 審計實(shí)施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問(wèn)題改進(jìn)














 

 

流程管理及組織變革頂尖實(shí)務(wù)專(zhuān)家——陳志強博士

Ø 杰成咨詢(xún)總裁，管理工程學(xué)博士，流程管理及組織變革頂尖實(shí)務(wù)專(zhuān)家，深圳市管理咨詢(xún)行業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓課程教授。中糧集團（總部）標桿管理特聘專(zhuān)家。

Ø 十六年流程管理領(lǐng)域方法研究和實(shí)踐，曾在華為公司有過(guò)多年的高層管理經(jīng)驗，擔任過(guò)質(zhì)量保證部總監、審計部總監、流程優(yōu)化管理部總監，并兼任管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師。曾任某知名咨詢(xún)公司總經(jīng)理。

Ø 曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務(wù)，并帶領(lǐng)公司咨詢(xún)團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢(xún)項目服務(wù)，為國內企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專(zhuān)業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶(hù)的高度評價(jià)。

 

 

流程管理培訓經(jīng)歷:

 

n 為中國電子科技集團下屬研究所提供了六場(chǎng)流程內訓

n 為三一集團提供了十場(chǎng)流程優(yōu)化內訓

n 為蒙牛集團提供了四場(chǎng)流程內訓及工作坊

n 為中國空間技術(shù)研究院提供了三場(chǎng)流程內訓

n 為淘寶網(wǎng)、阿里巴巴提供了四場(chǎng)流程內訓

n 為CCTV未來(lái)廣告公司提供了流程內訓

n 為步步高提供了二場(chǎng)內訓

n 為中國銀聯(lián)總部提供了二場(chǎng)流程內訓及工作坊

n 為聯(lián)想集團提供了三場(chǎng)流程內訓

n 為海南航空提供了三場(chǎng)內訓

n 為摩托羅拉（中國）公司提供了一場(chǎng)內訓

n 為太古可口可樂(lè )公司提供了五場(chǎng)內訓

n 為網(wǎng)易提供了六場(chǎng)內訓

n 為中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CIINC)提供了一場(chǎng)內訓

n 為美的提供了四場(chǎng)內訓

n 為匯仁制藥集團提供了三場(chǎng)內訓

n 為T(mén)CL提供了四場(chǎng)流程內訓

n 為深圳移動(dòng)提供了二場(chǎng)流程內訓

n 為北京移動(dòng)提供二場(chǎng)流程內訓

n 為佛山移動(dòng)、湛江移動(dòng)、惠州移動(dòng)提供流程內訓

n 為上海電信提供了二場(chǎng)流程內訓

n 為深圳市郵政局提供了二場(chǎng)流程內訓

n 為鹽田港珠江物流提供了二場(chǎng)流程內訓

n 為中集集團、蘇州金龍、北京現代、華南藥業(yè)、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、北汽福田、雷沃重工、記憶科技、聚友集團、奇瑞汽車(chē)、勁牌、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網(wǎng)絡(luò )、鴻波信息、現代計算機、奧尊信息網(wǎng)易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業(yè)證券、匯仁集團、山東威高集團、神龍汽車(chē)、福建新思維企劃有限公司、金發(fā)科技、三瑞醫療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營(yíng)企業(yè)、三鑫玻璃集團等上百家企業(yè)提供了內訓

n 另外，還主講了100多場(chǎng)流程管理公開(kāi)課，培訓了來(lái)自數百家企業(yè)的上千名學(xué)員.

 

★ 項目經(jīng)驗(作為項目總監或項目經(jīng)理負責過(guò)以下咨詢(xún)項目)：

 

n 中國空間技術(shù)研究院流程體系建設項目

n 中石油流程體系建設項目

n 蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項目

n 聯(lián)想集團客戶(hù)服務(wù)部流程體系規劃與核心流程設計

n 清華同方計算機系統事業(yè)本部流程體系規劃與核心流程優(yōu)化

n 網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò )游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設計

n 北京移動(dòng)數據業(yè)務(wù)中心流程能力提升項目

n 興業(yè)證券流程重組

n 中興汽車(chē)流程體系規劃與設計

n 奧尊電腦組織體系及績(jì)效管理體系設計

n 興源供水設備公司人力資源管理體系設計

n 廣州金發(fā)流程體系規劃與核心流程設計

n 北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設計

 

★ 擅長(cháng)課程：

 

 

 

n 《企業(yè)流程及組織能力提升高層班》

n 《流程設計與優(yōu)化高級實(shí)務(wù)班》

n 《流程體系規劃工作坊》

n 《流程審計》

n 《專(zhuān)題流程優(yōu)化工作坊》

n 《卓越流程體系構建》

n 《流程變革管理》

 

 

• TRIZ創(chuàng )新理論與實(shí)務(wù)培訓

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  主題一、創(chuàng )新不僅僅是一種思維方法1.傳統創(chuàng )新思維方法a)橫向思考法b)逆向思考法c)聯(lián)想思考法2.學(xué)員討論：這些思維方法的效率如何？3.講師解讀：a)創(chuàng )新性解決問(wèn)題的路徑b)試錯法的特點(diǎn)c)頭腦風(fēng)暴法的特點(diǎn)4.創(chuàng )新五大殺手5.創(chuàng )新思維的突破要點(diǎn)..

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  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  主題一、創(chuàng )新不僅僅是一種思維方法1.傳統創(chuàng )新思維方法a)橫向思考法b)逆向思考法c)聯(lián)想思考法2.學(xué)員討論：這些思維方法的效率如何？3.講師解讀：a)創(chuàng )新性解決問(wèn)題的路徑b)試錯法的特點(diǎn)c)頭腦風(fēng)暴法的特點(diǎn)4.創(chuàng )新五大殺手5.創(chuàng )新思維的突破要點(diǎn)..

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  開(kāi)課地點(diǎn)： 河南-鄭州

  房地產(chǎn)業(yè)所得稅年終匯算清繳與財稅差異處理業(yè)務(wù)培訓班‖2015年11月25–27日‖—‖鄭州•百利中州國際飯店‖—‖主 講：田老師‖‖專(zhuān)題背景‖若問(wèn)稅務(wù)稽查必查科目是什么？答案是所得稅。ɧ..

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