2021新形勢下企業(yè)財稅籌劃與風(fēng)險管控

【培訓對象】
企業(yè)董事長(cháng)、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

【培訓收益】
通過(guò)一天的學(xué)習，學(xué)員可以 全面了解掌握國家最新的稅務(wù)方向及對稅務(wù)執法未來(lái)的影響 稅務(wù)系統金三金四系統對企業(yè)的全面影響 掌握如何稅收籌劃的技術(shù)方法降低稅負排除涉稅風(fēng)險 掌握精彩的稅務(wù)籌劃案例 如何設計搭建方案，利用各種方法降低稅負 通過(guò)案例分析，提升經(jīng)營(yíng)決策者對“稅”的操控能力

 第一部分  最新稅務(wù)形勢，提出全新要求

（一）最新稅務(wù)執法方向的轉變

 1：中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》對稅務(wù)執法，未來(lái)發(fā)展提出了哪些新要求？這些要求如何影響未來(lái)稅務(wù)的執法方向？企業(yè)應該做好哪些準備？

 2：第十次財經(jīng)會(huì )議提出的共同富裕，第三次分配，如何從稅務(wù)角度進(jìn)行解讀？

 3：十四五”規劃綱要：優(yōu)化稅制結構，健全直接稅體系，適當提高直接稅比重。如何影響到每一個(gè)企業(yè)？企業(yè)該做好那些工作來(lái)應對？哪些風(fēng)險需要防范？

 4：國家稅務(wù)總局解讀1-8月稅收數據，如何看出國家會(huì )對包括股權轉讓在內的財產(chǎn)轉讓會(huì )有一場(chǎng)大戰？對于股權轉讓?zhuān)绾魏弦?？如何防范風(fēng)險？提前應做好那些規劃？案例1

 5：國家加緊立法，房地產(chǎn)稅開(kāi)始選擇試點(diǎn)，反映出哪些隱藏的應該關(guān)注的未來(lái)稅務(wù)熱點(diǎn)？房地產(chǎn)稅如何影響到現在企業(yè)的決策？企業(yè)應該怎么做對自己最有利？原先的籌劃，為什么要改變？如何改？ 案例1，案例2，案例3  

（二）企業(yè)最現實(shí)的問(wèn)題

稅局對企業(yè)經(jīng)營(yíng)數字的提取及風(fēng)險

稅務(wù)局如何通過(guò)支付寶提取數據？提取哪些數據？

稅務(wù)局會(huì )關(guān)注那些問(wèn)題？哪些企業(yè)會(huì )受到影響？如何提前防范？

金三金四系統的升級對企業(yè)的影響及防范

金四系統升級在即，企業(yè)做好準備了嗎？如何運用新的籌劃手段來(lái)應對未來(lái)的新形勢？稅務(wù)監管，走向何方？關(guān)注何事？

 (三）金四系統對企業(yè)帶來(lái)新的挑戰

1.金四系統的嶄新變化對企業(yè)挑戰

2.金四系統的監控內容對企業(yè)挑戰

3.金四系統的異常監控對企業(yè)挑戰

4.金四系統的智慧稽查對企業(yè)挑戰

 

第二部分  稅務(wù)數字化背景下的企業(yè)應對

（一）稅務(wù)稽查應對的四個(gè)維度

1.心理上的應對

2.策略上的應對

3.戰術(shù)上的應對

4.落實(shí)上的應對

（二）心理上的應對

 1.不戰而屈人之兵

 2.n種心理應對方法手把手

（三）策略上的應對

  1.策略應對的統領(lǐng)地位

2.n種策略應對方法手把手

（四）戰術(shù)上的應對

1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)

2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應對

4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查

5.稽查過(guò)程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務(wù)稽查立案早知道

（2）稅務(wù)機關(guān)稽查流程

（3）如何應對突擊檢查

（4）如何應對稅務(wù)強制執行

6.稽查過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節應對方法

（1）選案環(huán)節如何才能不被選中

（2）如何利用自查應對重點(diǎn)檢查

（3）稽查過(guò)程中如何做到避重就輕

（4）如何爭取減輕處罰或不處罰

（5）已經(jīng)上交上級稅務(wù)機關(guān)處理的案件還有救么？

大型案例：稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)

第三部分：新形勢下企業(yè)籌劃的升級

（一）為什么企業(yè)的籌劃戰略和戰術(shù)要升級？

1.國家的監管要求

2.企業(yè)規范的必然途徑

（二）如何升級？如何創(chuàng )新商業(yè)模式做到降稅防風(fēng)險？

1.如何利用會(huì )員制進(jìn)行稅務(wù)籌劃？

2.如何利用特許經(jīng)營(yíng)籌劃？如何防范風(fēng)險？

3.如何利用委托加工籌劃？

4.承包經(jīng)營(yíng)是籌劃利器 ，解決企業(yè)諸多不合規問(wèn)題！

5.如何利用外包解決企業(yè)無(wú)票支出？

6.現在形勢下，如何利用洼地政策？風(fēng)險在哪里？各種政策如何組合運用？

（三）企業(yè)無(wú)票支出

  1.無(wú)票支出問(wèn)題根于在哪里？

  2.無(wú)票支出8大解決方案，解決所有無(wú)票問(wèn)題

  3.新出臺的簡(jiǎn)易注銷(xiāo)政策，如何解決企業(yè)的灰色支出？

（四）如何解決社保問(wèn)題

  1.國家對于社保的態(tài)度

  2.社保的現實(shí)

  3.如何從根本上解決社保問(wèn)題？

（五）企業(yè)高新申請

  1.如何解決企業(yè)-尤其是大企業(yè)高新申請的難題？

  2.如何解決收入不達標問(wèn)題？

3.如果解決人員不達標問(wèn)題？

（六）高管個(gè)稅

1.為什么說(shuō)稅務(wù)最近幾年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避稅？

3.原先的避稅方案為什么要改革？

第四部分  稅務(wù)風(fēng)險制度的建立與企業(yè)風(fēng)險的排除

（一）  減少稅務(wù)風(fēng)險的六條原則

加強稅務(wù)風(fēng)險管理

健全稅務(wù)管理制度

設置稅務(wù)管理崗位

明確稅務(wù)管理職責

規范稅務(wù)管理流程

嚴格稅務(wù)管理考評

第五部分   稅務(wù)籌劃精彩案例分享

一、稅收籌劃概念

（一）三個(gè)境界

（二）三個(gè)基本功

兩個(gè)理念

二、降低稅負的平臺搭建

（一）銷(xiāo)售+培訓降低增值稅

（二）銷(xiāo)售＋網(wǎng)絡(luò )，利息，服務(wù)，租賃，科技，，降低增值稅

（三）開(kāi)市客如何降低增值稅的啟示

（四）小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示？

（五）馬云送酒，背后的稅籌你看懂了嗎？

三、如何降低社保負擔？

（一）社保負擔有多重？

（二）如何徹底降低社保負擔？

四、 若干籌劃技術(shù)方法

1：通過(guò)專(zhuān)利避稅，操作需要注意哪些問(wèn)題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬(wàn)，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢(qián)？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開(kāi)票，真的合算嗎？

11：為什么稅務(wù)局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計？節稅效果差遠了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調配進(jìn)項稅？如何借用進(jìn)項稅？沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

18：廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數字化避稅？這也太會(huì )玩了吧？

21：總裁尸骨未寒，遺孀為何狀告自己公司？

第六部分：大型真實(shí)案例剖析

1：某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝？

2：如何設計股權轉讓?zhuān)尪愗搹?00萬(wàn)降為零？

3：剝絲抽繭——別人可不交的稅，為什么你非交不可？

4：靈活用工平臺，可靠嗎？

5：一個(gè)不該有的判決。

6：一個(gè)冤枉稅的真實(shí)案例剖析。

7：一個(gè)借款繳個(gè)稅的血淚訴訟之路。

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