企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險防范與稅收籌劃課程大綱

一、最新政策解析
1、增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票試點(diǎn)新政
2、防控新冠肺炎系列相關(guān)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅的稅收優(yōu)惠政策
3、西部大開(kāi)發(fā)政策延續、海南自貿港、上海自貿區稅收優(yōu)惠
4、轉小規模納稅人政策
……
二、稅務(wù)稽查
1、2020年最新稽查動(dòng)向
2、企業(yè)直接被稽查的主要原因？
3、案例解析稅務(wù)稽查方法
4、兩個(gè)聽(tīng)話(huà)會(huì )計的悲慘故事
5、案例解析：企業(yè)資產(chǎn)與個(gè)人資產(chǎn)混同有多可怕！
6、案例剖析：財務(wù)報表科目隱藏的稅務(wù)風(fēng)險；
7、兩個(gè)簡(jiǎn)單的會(huì )計分錄引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險；
8、隱藏在保險柜里的秘密；
9、大額咨詢(xún)費背后的故事
10、由一起印花稅稽查案例引起的印花稅常見(jiàn)納稅風(fēng)險分析

三、關(guān)賬注意事項
1、固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票是否可以入賬？是否可以計提折舊？
2、往來(lái)賬款是否及時(shí)清理？預收占收入的比例您是否關(guān)注？有什么風(fēng)險？
3、年末已支付但一直未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)應如何正確處理？匯算清繳時(shí)仍未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么辦？
4、關(guān)賬前，應付職工薪酬出現貸方余額應注意哪些問(wèn)題？
5、長(cháng)期未結轉的在建工程應注意的問(wèn)題存在哪些風(fēng)險？
6、檢查應交稅費是否有落項？
7、發(fā)票問(wèn)題大檢查，通過(guò)哪些信息檢查票據的合規性？發(fā)票不合規的風(fēng)險在哪里？案例解析：發(fā)票備注欄應關(guān)注的信息。
8、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證？
9、享受稅收優(yōu)惠注意事項，優(yōu)惠政策事項是否需要去稅局備案？
10、案例解析：企業(yè)是否繳納了冤枉稅？如何正確看待不征稅收入？
11、案例解析：稅會(huì )差異、稅稅差異。

四、稅收籌劃布局
1、納稅籌劃的特征
2、企業(yè)納稅籌劃思路分享
3、納稅籌劃常見(jiàn)誤區分析
4、企業(yè)投資之初稅收籌劃（公司類(lèi)型、注冊地、母子公司、總分公司的選擇等）
5、租金收入稅收籌劃
6、小型微利企業(yè)稅收籌劃
7、固定資產(chǎn)一次性扣除籌劃
8、合同簽訂層面的稅收籌劃
9、混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)籌劃點(diǎn)分析
10、業(yè)務(wù)招待費、廣宣費納稅籌劃要點(diǎn)
11、股權架構相關(guān)納稅籌劃案例分析
12、企業(yè)股權轉讓及自然人股權轉讓的風(fēng)險及稅收籌劃
13、兩套賬并一套賬過(guò)渡期間需要注意的問(wèn)題
14、巧解AB賬風(fēng)險，如何不用兩套賬也能安全節稅？
15、企業(yè)賬上的大量未分配利潤如何做納稅規劃更合適？
16、稅收洼地是否合法？
17、企業(yè)成本票不足的納稅規劃？ 

–注冊會(huì )計師、高級會(huì )計師
–中稅盟理事
–天津城建學(xué)院特邀講師
–南京舜財學(xué)院金牌講師
–航天信息、中稅答疑特約講師
–會(huì )計頭條、稅友-億企贏(yíng)特約作者

•職業(yè)背景
–20年以上財稅工作經(jīng)驗，具有全面、扎實(shí)的財務(wù)功底；較強的財務(wù)分析能力，熟悉最新財務(wù)、稅務(wù)知識，培訓中，擅長(cháng)結合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問(wèn)題。
–趙老師目前已經(jīng)培訓近200場(chǎng)，培訓學(xué)員達幾萬(wàn)人以上，培訓課程內容包括：企業(yè)風(fēng)險管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)、企業(yè)所得稅匯算清繳、發(fā)票與合同管理、企業(yè)生命周期常見(jiàn)財稅問(wèn)題、個(gè)稅與社保、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠與研發(fā)費用加計扣除等課程。
–由于有財稅二十年的工作經(jīng)驗，培訓內容貼近企業(yè)實(shí)際，講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動(dòng)性強，深受會(huì )計朋友和企業(yè)家的喜歡。
–多次在中國稅務(wù)報發(fā)表財稅文章，同期內容的微信點(diǎn)擊量過(guò)萬(wàn)，并被稅局等各大公眾微信號轉載。在會(huì )計頭條發(fā)表的原創(chuàng )財稅文章，30天內，點(diǎn)擊量突破10萬(wàn)+。
•主講課題：
–企業(yè)日常風(fēng)險管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)（以及年末關(guān)賬風(fēng)險管控與稅收籌劃）（2天課）
–企業(yè)涉稅風(fēng)險分析與納稅籌劃
–企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及實(shí)務(wù)技巧；
–增值稅新政解讀與賬務(wù)處理實(shí)務(wù)；
–企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)票處理技巧與合同管理；
–個(gè)稅最新政策解析與納稅籌劃；
–企業(yè)運營(yíng)全周期中的財稅風(fēng)險梳理與防范; 

• 洛陽(yáng)“三合一” 課程大綱

   

  第一部分：十九屆五中全會(huì )與十四五規劃2020年10月26日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議在京召開(kāi)。中央委員會(huì )總書(shū)記習近平代表中央政治局向全會(huì )作工作報告，并就《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（討論稿）》向全會(huì )作了說(shuō)明。10月29日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議通過(guò)《中國共產(chǎn)黨..

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• 向全業(yè)務(wù)運營(yíng)的城域光網(wǎng)絡(luò )規劃與建設培訓課程大綱

   

  一、通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景和趨勢1.全球互聯(lián)網(wǎng)流量現狀和趨勢2.全球無(wú)線(xiàn)接入流量變化趨勢3.全球消費者網(wǎng)絡(luò )視頻變化趨勢4.中國網(wǎng)民規模和結構二、中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局和實(shí)現1.電信運營(yíng)商全業(yè)務(wù)格局2.全業(yè)務(wù)運營(yíng)的概念和特點(diǎn)3.中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)運營(yíng)現狀4.全業(yè)務(wù)競爭下客戶(hù)的典型需求5.中國移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局6.全業(yè)務(wù)基礎通信..

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• 大數據PTN網(wǎng)絡(luò )規劃與建設培訓課程大綱

   

  1.中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )概述1.1全運營(yíng)時(shí)代中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )1.2傳輸網(wǎng)的功能1.3中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )架構1.4中國移動(dòng)技術(shù)選擇和技術(shù)定位2.PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)2.1PTN的網(wǎng)絡(luò )定位2.2PTN的基本概念2.3PTN的體系架構2.4 PTN設備整體框架2.5PTN的關(guān)鍵技術(shù)2.6 PTN的多業(yè)務(wù)承載2.7PTN的OAM技術(shù)..

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• 銀行數據應用實(shí)踐課程大綱

   

  1.銀行數據應用的問(wèn)題• 互聯(lián)網(wǎng)金融尤其依賴(lài)數據
• 金融業(yè)本身就是基于數據與信息的產(chǎn)業(yè) • 數據分析推動(dòng)了銀行的轉型與創(chuàng )新
• 未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)銀行模式
• 傳統銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融的結合
• 目前的問(wèn)題: ü數據特點(diǎn)..

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• 中臺系統建設課程大綱

   

  第一部分：中臺概念和發(fā)展歷史（1小時(shí)）1.什么是中臺？2.中臺出現的歷史背景？3.中臺戰略與數字化轉型的關(guān)系？4.國內外中臺戰略發(fā)展情況分析。第二部分：中臺能力建設戰略分析（3小時(shí)）1.中臺戰略的價(jià)值體現2.正確定義“大中臺、小前臺”3.大中臺戰略的實(shí)例討論(1).組織架構模式(2).業(yè)..

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• 大數據課程大綱

   

  課程目錄 主要內容概要 1.數據分析概述 ..

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