企業(yè)家稅務(wù)籌劃與稅務(wù)稽查應對

【培訓對象】
董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、辦稅人員

【培訓收益】
1、幫助您找到稅務(wù)籌劃的秘籍 2、幫助您找到利潤管控的底層邏輯 3、幫助您找到稅務(wù)風(fēng)險的根本邏輯 4、幫助您化解企業(yè)發(fā)展中的稅務(wù)風(fēng)險 5、幫助您認清當前面臨的稅務(wù)稽查形勢 6、幫助您厘清稅務(wù)稽查程序，知己知彼，有備而無(wú)患 7、幫助您準確把握企業(yè)可能面臨的具體涉稅問(wèn)題和正確的解決方法 8、幫助您最大限度降低稅務(wù)稽查風(fēng)險 9、幫助您掌握正確的稅務(wù)稽查應對策略 10、幫助您掌握正確的稅務(wù)稽查救濟的策略

 第一天：
上午兩節課：老板必知的法稅風(fēng)險防范
課程穿插案例演練
填寫(xiě)課前調研表
1、公司繳稅多少，是誰(shuí)決定的？財務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)部門(mén)，老板
案例：合同與賬務(wù)處理不匹配的稅務(wù)風(fēng)險
案例：合同與發(fā)票不匹配的稅務(wù)風(fēng)險
案例：合同與稅務(wù)處理不匹配的稅務(wù)風(fēng)險
2、誰(shuí)是公司的大股東？老板，大股東，還能有誰(shuí)
案例：為什么減稅降費力度越大，國家稅務(wù)稽查的力度越大
3、作為財務(wù)人員是否因為稅收問(wèn)題與公司老板爭吵過(guò)？吵過(guò)，沒(méi)有吵過(guò)，不敢，沒(méi)有必要
案例：企業(yè)租賃的班車(chē)，到底能不能抵扣進(jìn)項稅？
4、財務(wù)繳稅，誰(shuí)來(lái)監督？老板，老板娘，股東
案例：財務(wù)多繳稅，老板渾然不知
案例：財務(wù)少寫(xiě)兩個(gè)字，企業(yè)損失100多萬(wàn)
5、對公司的采購部和銷(xiāo)售部做過(guò)稅收方面知識的培訓？培訓過(guò)，沒(méi)有培訓過(guò)
案例：采購部人員知道怎么爭取合同的稅務(wù)條款嗎
案例：華帝的奪冠套餐，企業(yè)損失多少錢(qián)？
6、你公司在做一個(gè)新項目時(shí)，有沒(méi)有做過(guò)稅負的測算？測算過(guò)，沒(méi)測算過(guò)，不知道怎么測算
案例：甲供工程有比例限制嗎？
7、稅務(wù)機關(guān)放管服，對企業(yè)來(lái)說(shuō)是福，還是禍？是福，是禍，不清楚
案例：財務(wù)離職如何辦理交接手續，你們公司做對了嗎？
8、遇到稅務(wù)問(wèn)題，該怎么辦？財務(wù)處理，找稅務(wù)朋友，找社會(huì )關(guān)系
案例：有了稅務(wù)問(wèn)題，到底該問(wèn)誰(shuí)？
9、和當地稅務(wù)領(lǐng)導的私交好，還要不要再找法稅專(zhuān)家嗎？不用請了，要請，不清楚
案例：羽絨服公司的拉鏈暴露了偷稅
10、“漏稅”要追征多少年？三年，五年，無(wú)限期
案例：漏稅如何計算起止時(shí)間
案例：漏稅如何認定是否連續
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問(wèn)題答疑30分鐘

下午第一節課：稅務(wù)籌劃的5大原則9大方法
填寫(xiě)課前調研表
稅務(wù)籌劃有三難
第一難：難在稅務(wù)政策變化快
第二難：稅收政策難學(xué)
第三難：稅收政策難學(xué)，應用稅收政策更難
稅務(wù)籌劃：老板與會(huì )計，誰(shuí)更能學(xué)得會(huì )？
稅務(wù)籌劃的五大原則
案例：財務(wù)寫(xiě)錯2個(gè)字，老板坐牢11年半
思考：我們平時(shí)的回扣是如何處理的？
我們打算蓋一棟十層高的大樓，
先畫(huà)圖紙，還是先蓋大樓？
第一大原則：事前性原則
案例：房屋裝修如何規避房產(chǎn)稅
案例：買(mǎi)房送寶馬，為啥多繳稅
第二大原則：合法合理性原則
案例：為什么釀酒企業(yè)都要設立一個(gè)銷(xiāo)售公司
案例：寶潔公司為什么避稅失敗
第三大原則：風(fēng)險可控原則
案例：五星級酒店外賣(mài)包子怎么就偷稅了
第四大原則：政策時(shí)點(diǎn)原則
案例：電梯公司理解錯誤出現稅務(wù)風(fēng)險
第五大原則：成本效益原則
案例：免費送睡衣的巨大稅收的坑
稅務(wù)籌劃的9大方法
某公司，賬上有未分配利潤1000萬(wàn)元，現老板打算拿出來(lái)，再投資一家公司，試問(wèn)，老板如何把錢(qián)拿出來(lái)？
第1個(gè)方法：改變企業(yè)性質(zhì)
案例：平安銀行上市后員工為何多交76個(gè)億的稅？
案例：萬(wàn)達影視是怎樣節稅的
第2方法：業(yè)務(wù)拆分和改變業(yè)務(wù)性質(zhì)
案例：路燈按照公司如何節稅
案例：園林綠化公司如何節稅
第3個(gè)方法：改變供應鏈
案例：奶牛養殖與鮮奶加工如何節稅
第4個(gè)方法：改變商業(yè)模式
案例：服裝公司如何節稅
案例：化妝品公司如何節稅
第5個(gè)方法：合并、重組、分立
案例：北京一家公司去河北投資如何節稅

第6個(gè)方法：合同節稅
案例：分期收款如何節稅？
第7個(gè)方法：利用稅務(wù)優(yōu)惠政策
案例：如何利用研發(fā)費用加計扣除
案例：如何利用國家技術(shù)高新企業(yè)政策
第8個(gè)方法：轉移定價(jià)
案例：餐飲公司如何節稅
案例：母子公司的管理費如何節稅
第9個(gè)方法：聘請外部專(zhuān)家
案例：成都寵物公司如何逆襲的
案例：購買(mǎi)辦公樓如何節稅的

問(wèn)題答疑30分鐘

下午第二節課：老板利潤管控
1、兩套賬甚至更多套賬？
問(wèn)題：涉嫌偷稅、擔心員工舉報、不能做股權激勵、不敢發(fā)展大
案例：廣州化妝品公司兩套賬
2、如何破解糊涂賬
案例：公司業(yè)務(wù)做的越多，虧損越大
案例：如何破解資金緊張
3、非財務(wù)人員財務(wù)素養
案例：如何看懂三張報表
案例：如何進(jìn)行盈虧平衡點(diǎn)的測算
4、管理者該不該懂得稅？
5、老板利潤管控，利潤是什么？
案例：誰(shuí)最關(guān)心利潤指標？
案例：民營(yíng)企業(yè)的利潤之痛

問(wèn)題答疑30分鐘

晚上作業(yè)：
結合企業(yè)情況和稅務(wù)籌劃方法，設計自己企業(yè)的稅務(wù)籌劃方案
梳理企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險
老師一對一答疑

第二天
上午第1節課--稅務(wù)稽查應對策略
課程穿插案例演練
1、填寫(xiě)課前調研表
2、大家有沒(méi)有感覺(jué)到稅務(wù)稽查越來(lái)越嚴格了？
3、為什么稅務(wù)稽查會(huì )越來(lái)越嚴？
4、面對稅務(wù)稽查，你害怕嗎？
（1）為什么害怕？
（2）為什么不害怕？
5、稅務(wù)稽查應對的5大戰略
1、第一大戰略：為什么學(xué)習稅務(wù)稽查應對？
案例：三流不一致，到底有沒(méi)有風(fēng)險
案例：超過(guò)三年的應付賬款，到底要不要轉收入繳稅
案例：費用發(fā)票最晚什么時(shí)間取得？
2、第二大戰略：如何識別稅務(wù)稽查
案例：我們企業(yè)為什么被稽查
3、第三大戰略：知己知彼，百戰不殆（稅務(wù)稽查有什么權力，企業(yè)有什么義務(wù)）
案例：工地轉售電力，如何繳稅
案例：稅務(wù)稽查部門(mén)怎么是違法的
4、第四大戰略：游泳知深淺（知道稅務(wù)稽查的后果是什么）
案例：出租房子收到的定金要不要繳稅
5、第五大戰略：兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩（稅務(wù)稽查應對的技巧）
案例：倉庫失火造成的損失，要不要進(jìn)項稅轉出
問(wèn)題答疑30分鐘

上午第二節--別再傻傻分不清納稅評估與稅務(wù)稽查
課程穿插案例演練
1、什么是納稅評估？
2、納稅評估的流程是什么
3、如何應對納稅評估？
（1）納稅評估關(guān)鍵在于談判
（2）納稅評估不能要求查賬
（3）納稅評估的期間不能追溯往年
（4）納稅評估中保持“言來(lái)言往，文來(lái)文往”
（5）少繳稅問(wèn)題應對
（6）業(yè)務(wù)判定問(wèn)題應對
（7）稅務(wù)違法問(wèn)題應對
（8）納稅評估濫用職權應對
4、什么是稅務(wù)稽查
5、納稅評估與稅務(wù)稽查的區別
問(wèn)題答疑30分鐘
下午第1節--有備而無(wú)患（了解稅務(wù)稽查程序）
課程穿插案例演練
1、了解稽查程序，為什么有助防控稽查風(fēng)險？
2、從稽查規定看如何配合稅務(wù)稽查
3、從審理規定看維護自己權益的機會(huì )
4、從執行規定看稽查的力度和溫度
5、稽查中的涉稅分歧，如何溝通？
問(wèn)題答疑30分鐘

下午第2節--兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩
課程穿插案例演練
1、稅務(wù)的自由裁量權
2、稅務(wù)稽查的救濟手段
（1）陳述、申辯的救濟手段
（2）稅務(wù)聽(tīng)證的救濟手段
（3）稅務(wù)行政復議的救濟手段
（4）稅務(wù)行政訴訟的救濟手段
問(wèn)題答疑30分鐘
結束課程

 崔榮喜老師 財稅咨詢(xún)管理實(shí)戰專(zhuān)家
常駐地：北京
【資質(zhì)背景】
 原國家稅務(wù)總局師資人才庫成員
 曾擔任三家A股上市公司財務(wù)負責人
 中國（國際）品牌戰略高峰論壇特約評論員
 第三屆中國中小企業(yè)服務(wù)商大會(huì )特約論壇嘉賓
 第51屆中國國際美容化妝品博覽會(huì )的特約演講嘉賓20年，
帶領(lǐng)團隊深度服務(wù)企業(yè)超過(guò)500家
【自我解讀】
中國民營(yíng)企業(yè)法稅戰略系統創(chuàng )始人“慧運贏(yíng)”管理咨詢(xún)創(chuàng )始人、對賭式咨詢(xún)的創(chuàng )立者與堅守者，憑借他曾與國際著(zhù)名管理咨詢(xún)公司(如麥肯錫和波士頓等)合作所積累的豐富的實(shí)戰經(jīng)驗和自身獨特管理咨詢(xún)優(yōu)勢，十幾年來(lái)深度咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè)超過(guò)500家，服務(wù)過(guò)的部分企業(yè)已經(jīng)成為中國行業(yè)的前三甲，如永輝超市，錦江之星，全聚德烤鴨等。
崔榮喜教授在法稅領(lǐng)域勤耕數載，出于對中國本十管理咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)的歷史使命感和遠大抱負，他始終以他的社會(huì )責任、事業(yè)的忠誠詮釋著(zhù)法稅人的初心與使命、馳騁堅守。近年來(lái)，他以他的職業(yè)敏感和中國經(jīng)濟發(fā)展的需要，在法稅陣地不斷努力和付出，為推動(dòng)中國民營(yíng)經(jīng)濟由高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量發(fā)展作出法稅人該有的貢獻。
【主講課程】
《法稅戰略系統--（法律風(fēng)險防范36計）》
《法稅戰略系統--（稅務(wù)風(fēng)險防范與納稅預算）》
《法稅戰略系統--財務(wù)規范與業(yè)財融合》

• 卓越企業(yè)家的職業(yè)素養與能力提升

   

  程大綱第一部分 企業(yè)家環(huán)境與社會(huì )背景分析新中國建立與政權鞏固改革開(kāi)放與市場(chǎng)經(jīng)濟政策轉型期的中國又處在改革的十字路口未來(lái)中國三十年社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展趨勢與商業(yè)機會(huì )第二部分 企業(yè)家素養構成中外文化傳承企業(yè)社會(huì )責任政治思想素質(zhì)決策創(chuàng )新素質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理能力知人善任能力身心健康素養第三部分 企業(yè)家的培養途徑企業(yè)..

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• 新形勢下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風(fēng)險與防控

   

  企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著(zhù)各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風(fēng)險的影響，有效管理各種風(fēng)險的條件下完成的?！缎谭ā返谌畻l規定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實(shí)施的危害社會(huì )的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。”第三十一條規定：“單位犯罪的，對單位判處罰金，..

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  課程背景：中國保險業(yè)從關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代逐步進(jìn)入專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代，財險銷(xiāo)售與中介經(jīng)紀人的數量呈井噴趨勢，收入能否持續提升是隊伍留存的決定性因素，但對于大多數保險公司來(lái)講，大部分大績(jì)優(yōu)收入的成長(cháng)突破僅僅是曇花一現無(wú)規律可尋，一套全面提升的保險從業(yè)人員盈利的生態(tài)體系和系統呼之欲出。如何通過(guò)公司業(yè)務(wù)達成分析與績(jì)優(yōu)業(yè)績(jì)結構診斷， 激發(fā)潛能放大格局建立績(jì)優(yōu)企業(yè)家生意思維..

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• 新形勢下的政商思維與保險財富風(fēng)控（企業(yè)家私享會(huì )）

   

  課程背景：2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會(huì )，企業(yè)，家庭都感覺(jué)壓力山大。經(jīng)濟形勢轉折點(diǎn)何在？民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里？貿易戰對中國經(jīng)濟和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響？“私營(yíng)經(jīng)濟離場(chǎng)論”為何大行其道？高層對民營(yíng)經(jīng)濟的態(tài)度的要求是什么？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟形勢下，..

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