企業(yè)內部審計

【培訓對象】
企業(yè)內部審計人員。

【培訓收益】
1、 幫助學(xué)員了解內部審計部門(mén)的定位和目標； 2、 幫助學(xué)員了解內審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路 3、 幫助學(xué)員掌握內部審計內部管理流程和注意事項 4、 幫助學(xué)員掌握內部審計溝通管理的方法和工具 5、 幫助學(xué)員掌握建筑管理審計實(shí)務(wù) 6、 通過(guò)系統學(xué)習內部審計的理論和實(shí)踐操作，迅速的提高學(xué)員的內審水平，更好的助力企業(yè)實(shí)現發(fā)展目標

 第一章 內審定義及未來(lái)轉變
1. 內部審計定義
2. 內部審計種類(lèi)
2.1 空間分類(lèi)
2.2 相關(guān)方要求分類(lèi)
2.3 時(shí)間分類(lèi)
3 內審發(fā)展
3.1 內審發(fā)展六級躍
3.2 大數據時(shí)代內審的轉型

第二章 內審管理之九大要點(diǎn)
1. 定位及戰略管理（審計治理）
1.1 審計定位探討
1.2 內審戰略制定要點(diǎn)
【案例分析】?jì)葘彂鹇灾贫▽?shí)例
2. 人員構成
2.1 審計部人員專(zhuān)業(yè)組成研究
2.2 審計部人員年齡性別組成研究
2.3 審計組織架構如何適應公司發(fā)展
2.4 典型審計部組織架構研究
2.5 如何招聘到合適的人才
2.6 招聘經(jīng)驗分享
3. 學(xué)習與發(fā)展
3.1 審計人員應具備哪些能力
3.2 內審能力模型介紹
3.3 通過(guò)哪些方式進(jìn)行培養
3.4 內審職業(yè)發(fā)展規劃
4. 保持人才優(yōu)勢
4.1 績(jì)效導向的作用
4.2 績(jì)效考核的維度
4.3 績(jì)效考核的BSC思考
4.4 除開(kāi)績(jì)效外，還有哪些方法留住人才
5. 方法論
5.1 審計方法十二種
5.2 管理審計切入角度
5.3 充分有效的審計溝通
5.3.1 審計溝通的重要性
5.3.2 審計溝通的作用
5.3.3 審計溝通時(shí)間分類(lèi)
5.3.4 審計溝通內外分類(lèi)
5.3.5 有效溝通七方法
5.3.6 提高溝通能力方法
6. 審計工具和技術(shù)
6.1 傳統工具
6.2 專(zhuān)用工具
6.2.1 ACL
6.2.2 SAS,SPSS
6.3 大數據分析工具
6.3.1 大數據分析基礎
6.3.2 結構類(lèi)數據工具
6.3.3 非結構類(lèi)數據工具
7. 知識管理
7.1 審計檔案及數據庫
7.2 審計手冊擬定
7.3 審計四庫全書(shū)構建
7.4 四庫全書(shū)的應用
7.5 知識管理的推廣及復用
8. 運營(yíng)管理
8.1 擬定審計計劃
【案例分析】風(fēng)險導向制定審計計劃實(shí)例研究
8.2 制定差異化審計方案
3.1.1 方案制定步驟
3.1.2 風(fēng)險導向審計方案制定方法
3.1.3 方案制定要點(diǎn)
【實(shí)操練習】方案制定實(shí)例練習
3.1.4 大數據運用下審計方案制定要點(diǎn)
8.3 獲取正確使用審計依據
8.3.1 審計依據的分類(lèi)
8.3.2 審計依據的使用
8.3.3 缺乏依據的處理
8.4 撰寫(xiě)報告及建議
8.4.1 報告的經(jīng)緯
8.4.2 通用寫(xiě)報告八要點(diǎn)
8.4.3 報告常見(jiàn)問(wèn)題
8.4.4 報告常用格式
8.4.4.1 專(zhuān)項審計報告
8.4.4.2 管理審計報告
8.4.4.3 風(fēng)險管理審計報告
8.4.4.4 舞弊調查報告
【案例分析】實(shí)例報告研究
8.5 過(guò)程及結果質(zhì)量管控
8.5.1 審計過(guò)程質(zhì)量控制
8.5.2 結果質(zhì)量控制實(shí)例研究
8.5.3 如何規避審計風(fēng)險
8.6 跟蹤整改及結果運用
8.6.1 審計整改方法
8.6.1.1 技術(shù)方法
8.6.1.2 激勵方法
8.6.1.3 聯(lián)動(dòng)方法
8.6.1.4 管理方法
8.6.2 審計結果運用的訣竅
8.6.2.1 分析
8.6.2.2 報告
8.6.2.3 共享
8.6.3 審計整改的制度支持
8.6.4 審計檔案及數據庫
9. 質(zhì)量體系
9.1 審計部制度體系搭建
9.2 審計制度實(shí)例研究
9.3 過(guò)程及結果質(zhì)量管控
9.3.1 審計過(guò)程質(zhì)量控制
9.3.2 結果質(zhì)量控制實(shí)例研究
9.3.3 如何規避審計風(fēng)險
9.4 質(zhì)量評估內容及方法
9.4.1 準則及道德規范
9.4.2 組織機構人員配置及預算管理
9.4.3 人員能力培養發(fā)展及績(jì)效管理
9.4.4 戰略、計劃及項目管理
9.4.5 利益相關(guān)方滿(mǎn)意程度
9.4.6 增加價(jià)值及改善組織運營(yíng)

第三章 建設項目審計重點(diǎn)
1. 建設項目前期決策審計
1.1 審計目標
1.2 資料收集
1.3 審計要點(diǎn)
1.4 審計結論及預防建議
【案例分析】某大型工廠(chǎng)可研審計實(shí)例分析
2. 建設項目設計階段審計
2.1 審計目標
2.2 資料收集
2.3 審計要點(diǎn)
2.4 審計結論及預防建議
3. 建設項目資金來(lái)源審計
3.1 審計目標
3.2 資料收集
3.3 審計要點(diǎn)
3.4 審計結論及預防建議
【案例分析】某大型項目資金來(lái)源審計實(shí)例分析
4. 建設項目招投標審計
4.1 審計目標
4.2 資料收集
4.3 審計要點(diǎn)
4.4 審計結論及預防建議
4.5 招投標過(guò)程如何防止舞弊
【案例分析】某大型項目招投標審計實(shí)例分析
5. 建設項目工程合同審計
5.1 審計目標
5.2 資料收集
5.3 總包合同審計要點(diǎn)
5.4 其他合同審計要點(diǎn)
5.5 審計結論及預防建議
【案例分析】某大型項目合同審計實(shí)例分析
6. 建設項目過(guò)程審計
6.1 合同采購審計
6.2 安全審計
6.3 過(guò)程質(zhì)量審計
6.4 過(guò)程進(jìn)度審計
6.5 物資管控審計
6.6 審計結論及預防建議
【案例分析】某大型項目過(guò)程審計實(shí)例分析
7. 建設項目工程造價(jià)審計
7.1 審計目標
7.2 資料收集
7.3 定額取費審計要點(diǎn)
7.4 審計結論及預防建議
8. 建設項目竣工決算與竣工驗收審計
8.1 審計目標
8.2 資料收集
8.3 審計要點(diǎn)
8.4 審計結論及預防建議
【案例分析】某大型項目竣工驗收審計實(shí)例分析

 

邱健老師
精通企業(yè)審計全盤(pán)管理
精通企業(yè)內部控制，風(fēng)險管理
暨南大學(xué)MBA
國際注冊?xún)炔繉徲嫀煟–IA）
國際注冊?xún)炔靠刂茙煟–ICS）
高級風(fēng)險評估專(zhuān)業(yè)人員證書(shū)（RAPC）
國際注冊信息系統審計師（CISA）
美國注冊管理會(huì )計師（CMA）
教育及學(xué)術(shù)背景
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，45歲，常住珠海，暨南大學(xué)MBA，國際注冊?xún)炔繉徲嫀煟–IA），國際注冊?xún)炔靠刂茙煟–ICS），高級風(fēng)險評估專(zhuān)業(yè)人員證書(shū)（RAPC），國際注冊信息系統審計師（CISA），國際注冊管理會(huì )計師(CMA)。
工作經(jīng)歷
1.2014—2015年 建星建筑——審計部總監
2.2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬(wàn)人）——集團審計部總監，伊利商學(xué)院高級培訓師
3.2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬(wàn)多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)）——審計監察部經(jīng)理
4.2001—2006年 廣東威爾醫學(xué)科技股份集團（2004年深交所上市）——審計部經(jīng)理，并負責協(xié)助董秘的上市工作
5.1994—2001年 香港匯達家具集團（員工5000多，大陸4個(gè)工廠(chǎng)）——財務(wù)管理部主管，后提升為審計部經(jīng)理
老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營(yíng)、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內大型上市集團公司工作經(jīng)驗，長(cháng)期從事審計監察管理、內控與風(fēng)險管理等職位超過(guò)21年，是國內極少數只講專(zhuān)業(yè)的審計、內控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴經(jīng)驗。
審計監察管理：在內部審計各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴謹、實(shí)用的審計管理理念，具備內部審計管理平臺的系統建設和團隊領(lǐng)導能力。
內控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內控體系當中，對內控和風(fēng)險管理體系的建立、維護、持續改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國內唯一只講審計、內控、風(fēng)險管理的專(zhuān)業(yè)老師；國內唯一只從事審計、內控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專(zhuān)業(yè)老師；財務(wù)部與審計部是兩個(gè)不同的職能部門(mén)，邱健老師21年以來(lái)只從事審計、內控與風(fēng)險管理工作；是國內審計、內部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢(xún)輔導項目
1.曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作
2.2014-2015年，福建九牧集團，內控體系和風(fēng)險管理咨詢(xún)管理和項目輔導，包括企業(yè)內控管理，風(fēng)險管理，內控框架和指引落地工作，內控和風(fēng)險管理體系建設，內控和風(fēng)控自評等
3.2016 年，鄭州巴奴貿易有限公司，內部審計咨詢(xún)項目
4.2016-2017年，珠海建星集團，審計與內控咨詢(xún)項目
5.2017年，郴州钖濤環(huán)?？萍加邢薰?，風(fēng)險管理咨詢(xún)項目
6.2017年，深圳傳音控股有限公司，審計管理咨詢(xún)項目
7.2018年，佛山金輝高科電子材料股份有限公司，風(fēng)險管理咨詢(xún)項目

培訓課題
審計監察系列：《企業(yè)內部審計》《審計戰略和審計體系構建》《合規體系建設》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計模式結合開(kāi)展實(shí)務(wù)》《審計咨詢(xún)與評估》《經(jīng)濟責任審計》《信息系統審計》《績(jì)效審計》《管理審計實(shí)務(wù)》《建設項目全過(guò)程審計》《社會(huì )責任審計實(shí)務(wù)》《文化審計實(shí)務(wù)》《運營(yíng)審計實(shí)務(wù)》《智能審計—內審轉型的方向》《內部審計與反舞弊實(shí)務(wù)》
內部控制系列：《內部控制與風(fēng)險管理》《內部控制與內部審計管理》《企業(yè)內部控制》《COSO框架和內控規范指引》《內控評估》《內控體系建設實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險管理系列：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》

授課風(fēng)格及服務(wù)特色
邱健老師鉆研審計內控風(fēng)險管理21年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營(yíng)模式，善于將精深的理論與豐富實(shí)踐經(jīng)驗相結合，并以通俗易懂語(yǔ)言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽(tīng)得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實(shí)際相結合開(kāi)展工作，并給予對應指導。
邱健老師秉承審計人嚴謹風(fēng)格，培訓前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓前都開(kāi)展課前調查，根據反饋的學(xué)員背景、資歷、人數等調整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達到最好的培訓效果；培訓中積極接收學(xué)員反饋意見(jiàn)，進(jìn)行雙向溝通，滿(mǎn)足學(xué)員需求；培訓后跟進(jìn)培訓效果，持續提升講課和服務(wù)水平。

服務(wù)客戶(hù)
大型國企和事業(yè)單位：徐州國華電力集團、中建三局集團、中國遠大集團、中國航空科技集團、航天科工深圳（集團）、海航航空集團、寶鋼集團、廣鋼集團、深圳建設集團、廣州市社會(huì )福利院
生產(chǎn)制造：華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機、長(cháng)江三峽、海亮集團、九牧廚衛、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進(jìn)電子、愛(ài)米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)廣場(chǎng)、戴莫爾金屬、東方國際集裝箱
汽車(chē)和零配件：東風(fēng)本田、五十鈴汽車(chē)、長(cháng)安福特汽車(chē)、上海通用汽車(chē)、鄭州宇通客車(chē)集團、海馬轎車(chē)集團、陜西重型汽車(chē)集團、中車(chē)大同電力機車(chē)、廈門(mén)海翼、戴莫爾金屬制品
金融行業(yè)：中國農業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、信和惠民、洛陽(yáng)銀行
快消品：旺旺食品、內蒙古伊利集團、農夫山泉、五糧液、煌上煌集團、海南快克藥業(yè)集團
醫藥和醫療器械：深圳市海普瑞藥業(yè)股份集團、東瑞制藥集團、天士力制藥集團、蘇州天馬醫藥集團、廣藥集團
通訊行業(yè)：中國移動(dòng)總部、廣東省移動(dòng)、浙江移動(dòng)、湖北省移動(dòng)、黑龍江移動(dòng)、汕頭移動(dòng)、貴州移動(dòng)、撫順移動(dòng)、德陽(yáng)移動(dòng)、佛山移動(dòng)、山東省電信、中國通信服務(wù)公司、中移在線(xiàn)、中國通信建設
房地產(chǎn)、建筑：深圳建設集團、三源特種建材公司、中建三局、卓達集團、中建八局、上海綠地控股有限公司、中建東浮、華發(fā)、融創(chuàng )、南京銀城房地產(chǎn)、石榴集團、瑞云集團
電力：長(cháng)江電力集團、呼和浩特蓄能發(fā)電公司、國華電力公司、中廣核寧德核電公司、中國國家電力投資公司、湖南黑麋峰抽水蓄能、浙江省能源集團、永城煤電、江西省水利、國家電網(wǎng)、內蒙古電力集團
協(xié)會(huì )和審計局：鄂爾多斯內審協(xié)會(huì )、浙江溫州內審協(xié)會(huì )、湖南內審協(xié)會(huì )、上海審計局、山西臨汾市審計局、佛山市高明審計局
 

• 經(jīng)濟責任內部審計與外部審計實(shí)務(wù)

   

  導 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念第一講經(jīng)濟責任審計概述一、經(jīng)濟責任審計的對象二、經(jīng)濟責任審計分類(lèi)（一）離任經(jīng)濟責任審計（二）任中經(jīng)濟責任審計（三）專(zhuān)項經(jīng)濟責任審計三、經(jīng)濟責任審計應把握的關(guān)鍵環(huán)節四、經(jīng)濟責任審計與離任審計的區別五、內部審計和外部審計的區別與聯(lián)系六、基于經(jīng)濟責任審計的內審與外審職業(yè)判斷差異七、..

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• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學(xué)習的不同之處 教育、培訓與學(xué)習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內部培訓師培訓（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內部培訓師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

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• TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內部培訓師的培養，已經(jīng)日益成為學(xué)習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦炔颗嘤枎煹呐嘤?，很多企業(yè)依然存在著(zhù)諸多的問(wèn)題。對于內部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內部培訓師的培訓---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開(kāi)營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認識，團隊建設 <br />3、 初始化學(xué)習提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓？ <br />6、 什..

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