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學(xué)萬(wàn)科泛海內控之術(shù)，提高中小房地產(chǎn)企業(yè)的內控執行力

課程編號：13485   課程人氣：2387

課程價(jià)格：￥2880  課程時(shí)長(cháng)：2天

行業(yè)類(lèi)別：房地產(chǎn)    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別：財務(wù)管理 

授課講師：陳老師

課程安排：

       2014.6.13 鄭州



  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類(lèi)課
【培訓對象】
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導、主管企業(yè)內審和財務(wù)人員及會(huì )計、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

【培訓收益】
為什么很多房地產(chǎn)企業(yè)把內控當成了雞肋？做也不是，不做也不是！
做了內控，效率反而沒(méi)有以前高了，員工抱怨卻增加了？?jì)瓤睾芏嘁幷轮贫仍趺磁c企業(yè)原有的制度有太多的沖突，到底哪個(gè)為準確？財務(wù)在內控中到底充當了什么樣的角色？為什么很多部門(mén)在推行內控時(shí)，采取了陽(yáng)奉陰違的做法？
萬(wàn)科是房地產(chǎn)業(yè)內的領(lǐng)軍企業(yè)，泛海卻是行業(yè)中并不多見(jiàn)的真正實(shí)力派，他們在推行內控中積累了很多的優(yōu)秀的做法值得中小房地產(chǎn)企業(yè)好好學(xué)習一下，特別是財務(wù)中高層，通過(guò)對他們的內控與內部審計的強力推進(jìn)的全面掌握，把本單位的內控能做到位，做到真正為成本控制服務(wù)的作用。

內控實(shí)戰技巧之一：公司管制/治理結構（Corporate Governance）
高管的組織結構設計，既是制度設計，也是執行設計。只有設計沒(méi)有監管也是形同虛設。財務(wù)管理者如何在高深莫測的企業(yè)“人事”管理中，既能把財務(wù)職能“如影隨形”，也能置身世外，控制管理中的漏洞？
1. 企業(yè)集團財務(wù)結構設計
2. 公司高管四大機制如何設計：決策、激勵、約束與溝通
3. 高管要不要崗位輪換？
4. 如何做到實(shí)際控制？
5. 關(guān)聯(lián)交易的財務(wù)控制
6. 制度從嚴，執行講理，考核人性化
7. 內控文化與財務(wù)文化如何結合
8. 如何化解企業(yè)幫派？
9. 公司治理的原則及控制
 
內控實(shí)戰技巧之二：審批權限/授權體系（Approval Limits）
如何設計審批權限（授權體系），把財務(wù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力與領(lǐng)導能力，提升到一個(gè)全新的高度，讓你在組織內控的同時(shí)，把你的權威樹(shù)立？綜合運用審批權限能極大地促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，提高效率的同時(shí)也控制了風(fēng)險。
一、財務(wù)如何理解并做好審批審核？
1. 財務(wù)權限在執行層面的把握實(shí)踐
⑴ 如何平衡業(yè)務(wù)與財務(wù)的關(guān)系
⑵ 財務(wù)角色的現代定位
2. 財務(wù)權限控制的難題
⑴ 權利上升與綠色通道
⑵ 部門(mén)間意見(jiàn)不統一
⑶ 與老板的意見(jiàn)矛盾
⑷ 老板變相違規
 
二、重要審批權限及流程設計
1. 審批流程設計原理
⑴ 審批權限應用表單設計
⑵ 審批流程節點(diǎn)設計
⑶ 電子審批中的風(fēng)險控制與執行
⑷ 系統審批與原始單據問(wèn)題
⑸ 審批流程設計：效率與權限平衡技巧
2. 審批權限及流程制度的建立
⑴ 授權給有用的人還是聽(tīng)話(huà)的人？
⑵ 先授權還是先評估？
⑶ 授權控制：如何相信授權？
⑷ 審批權限的作用與多重目的性
⑸ 審批權限及流程在執行過(guò)程中的修正
⑹ 權限的彈性空間設計與原則
 
三、重要審批權限及流程設計（內容舉例）
1. 審批流程設計舉例
⑴ 重大經(jīng)營(yíng)事項審批權限
⑵ 采購審批權限
⑶ 銷(xiāo)售審批權限
⑷ 人事管理審批權限
⑸ 行政管理權限
⑹ 研發(fā)審批權限
⑺ 資金審批權限
⑻ 資產(chǎn)管理權限
⑼ 權限設計的制度考慮
⑽ 合同審批權限流程
 
四、授權
1. 財務(wù)如何影響經(jīng)營(yíng)層？
2. 如何授權風(fēng)險最低？
⑴ 授權前的調查
⑵ 授權的五大技巧
⑶ 授權控制的風(fēng)險解決
⑷ 授權案例分析
3. 財務(wù)人員如何防止背黑鍋？
⑴ 財務(wù)如何防止業(yè)務(wù)的陷阱
⑵ 授權過(guò)程與財務(wù)成本控制
⑶ 授權中的監管
⑷ 在上司提出一些不合理/法的要求時(shí)如何應對？
 
五、審批權限制度的維護
1. 授權如何收回？
2. 如何授權效率最高？
⑴ 檢查授權表的職位和人的對應關(guān)系。
⑵ 授權表培訓和更新
⑶ 授權表的維護記錄
⑷ 臨時(shí)授權檔案
3. 權限需要維護的契機
⑴ 人事變更/權利指向性
⑵ 組織機構的改變
⑶ 業(yè)務(wù)流的變更
⑷ 管理風(fēng)格的變化
 
內控實(shí)戰技巧之三：合同審核/交易控制（Contract Management）
合同審核事關(guān)重大，財務(wù)如何把好第一關(guān)，就在合同的審核上。在財務(wù)不懂業(yè)務(wù)的情況下，如何有效控制風(fēng)險呢？
1. 合同審核前的財務(wù)調查
⑴ 財務(wù)如何知道合同漏洞？
⑵ 財務(wù)需要了解的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險常識
⑶ 財務(wù)必備的法律基礎
2. 合同管理制度
⑴ 合同管理的責任：法律與財務(wù)
⑵ 合同批準的權限
⑶ 合同批準的流程
⑷ 合同簽訂發(fā)起與執行的原則
⑸ 合同檔案管理及審計歸責措施
⑹ 合同模板及注意要點(diǎn)
⑺ 誰(shuí)來(lái)起草和頒布合同管理制度？
3. 合同管理制度的落實(shí)
⑴ 合同管理的風(fēng)險預警機制
⑵ 合同與業(yè)務(wù)管理
⑶ 合同執行的管理與經(jīng)驗積累
4. 財務(wù)部門(mén)負責人如何審核合同？
⑴ 制度上審查
⑵ 財務(wù)上審查
⑶ 業(yè)務(wù)上審查
⑷ 合同文本上審查
5. 如何提升合同審核效率？
最快速的解決經(jīng)營(yíng)中的效率問(wèn)題
6. 合同執行環(huán)節有哪些注意事項？
⑴ 有合同分析與報告【樣例】
⑵ 有風(fēng)險的合同監管
⑶ 對重大合同的執行參與
⑷ 對執行中出現的問(wèn)題的責任追究
⑸ 確保合同法律效力的有效性
⑹ 對歷史問(wèn)題進(jìn)行清理
7. 合同管理的周邊配套措施
8. 合同的重要性及其法律環(huán)境假定
 
內控實(shí)戰技巧之四：職業(yè)舞弊（Fraud Control）
職業(yè)病如何真正預防，才能解決好企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本難題？財務(wù)如何先行？
一、常見(jiàn)的舞弊現象及防范
1. 侵吞公司財物分析與防范
⑴ 資產(chǎn)安全
⑵ 現金及有價(jià)證券
⑶ 收款行為
⑷ 付款行為
2. 采購舞弊行為全面剖析及應對
⑴ 原材料采購
⑵ 供應商認證
⑶ 服務(wù)外包或委托加工
⑷ 行政采購、資源采購
⑸ 資產(chǎn)與設施采購
3. 銷(xiāo)售舞弊行為的識別與避免
⑴ 未人賬的銷(xiāo)售收入及現金
⑵ 低估銷(xiāo)售收入和應收賬款
⑶ 短期截留收入
⑷ 銷(xiāo)售返利、經(jīng)銷(xiāo)商返點(diǎn)
⑸ 合作基金、變相合法收入
⑹ 回扣、獎勵獎品
⑺ 價(jià)格優(yōu)惠
⑻ 客戶(hù)信用認證
4. 投融資舞弊的常見(jiàn)情形及措施
⑴ 投融資項目選擇
⑵ 項目投資決策與管理
⑶ 項目投融資執行
 
二、管理層腐敗
1. 利益沖突                          
2. 行賄與受賄
3. 如何預防腐敗行為？               
4. 打擊商業(yè)賄賂
5. 案例：國內中小企業(yè)成功的反腐機制與做法
 
三、舞弊識別、調查和處理
1. 舞弊三角理論——動(dòng)機、機會(huì )和自我合理化
2. 如何發(fā)現和調查舞弊行為？
3. 如何處理已經(jīng)發(fā)現的舞弊行為？
4. 職業(yè)舞弊與濫用職權的區別
 
內控實(shí)戰技巧之五：財務(wù)制度（Finance Regulation）
財務(wù)制度是企業(yè)高層給予財務(wù)的權利嗎？當然是，但如何把財務(wù)制度有效深入
人心？讓非財務(wù)人員能最大限度地理解并執行？
一、重要財務(wù)管理制度詳解
1. 企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度                 
2. 費用報銷(xiāo)制度
3. 差旅制度                          
4. 固定資產(chǎn)管理
5. 信用與應收賬款
 
二、如何設計財務(wù)制度
1. 案例介紹
⑴ 小企業(yè)財務(wù)制度案例
⑵ 集團企業(yè)財務(wù)制度案例
⑶ 外資企業(yè)財務(wù)制度體系組成
⑷ 上市公司財務(wù)制度體系組成
⑸ 信息化之后的企業(yè)制度變化
2. 不同類(lèi)型的制度作用
⑴ 標準操作流程 SOP
⑵ 政策 Policy
⑶ 程序 Process
⑷ 指導 Guidelines
⑸ 標準 Standards
⑹ 制度 Regulation
⑺ 表格 checklist, sheet(form),chart
3. 財務(wù)制度的作用
⑴ 約束、規范、合規、遵守
⑵ 監控、風(fēng)險            
⑶ 指導、效率
 
三、財務(wù)制度體系建設思路

四、如何充分發(fā)揮財務(wù)制度的作用
 
內控實(shí)戰技巧之六：內控流程（SOP）
櫻桃好吃樹(shù)難栽，如何在制度與監管中平衡好，就要依靠良好的內控流程。
1. 企業(yè)全部運營(yíng)流程
2. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程如何規范？
⑴ 銷(xiāo)售、簽單、發(fā)貨、開(kāi)票、收款
⑵ 采購、認證、簽單、驗收、付款
3. 講解和討論的內容框架：
⑴ 基本流程及圖示
⑵ 內控目標
⑶ 業(yè)務(wù)循環(huán)重要缺陷表現
⑷ 風(fēng)險和關(guān)鍵環(huán)節
⑸ 重要控制原則
⑹ 主要控制方法
 
總 結：內控與內審（Internal Control & Internal Audit）
財務(wù)能不能自己審自己？
1. 財務(wù)、內控、內審的關(guān)系
2. 內控中的角色分工與界定
⑴ 財務(wù)的角色與責任
⑵ 財務(wù)經(jīng)理的角色與責任
⑶ 內部控制的角色與責任
⑷ 內部審計的角色與責任
⑸ 內審的尷尬與處境
3. 合規性建設及其保障措施
4. 充分發(fā)揮內審的作用
⑴ 內部審計的三大原則
⑵ 內部審計范圍和內容
⑶ 內部審計的四大關(guān)注點(diǎn)
⑷ 問(wèn)題導向與風(fēng)險導向的內審方式
5. 常見(jiàn)內控難題破解
⑴ 財務(wù)制度執行差的原因剖析
⑵ 制度為什么執行難？
⑶ 財務(wù)制度實(shí)施的保證
⑷ 財務(wù)制度實(shí)施中“原則性”與“靈活性”的協(xié)調
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