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內部控制及全面風(fēng)險管理如何在企業(yè)中應用實(shí)戰研修班
課程編號：13705 課程人氣：1555
課程價(jià)格：￥2380 課程時(shí)長(cháng)：2天
2014.7.24
企業(yè)風(fēng)險控制與決策崗位的高層領(lǐng)導、風(fēng)控總監、風(fēng)險經(jīng)理、內審總監、內控總監 、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、集團及分公司內控內審經(jīng)理
【培訓收益】
解析企業(yè)如何認識和理解風(fēng)險？企業(yè)的風(fēng)險在哪里？企業(yè)為什么要實(shí)施風(fēng)險管理？實(shí)施風(fēng)險管理的價(jià)值在哪？企業(yè)實(shí)施風(fēng)險管理的基礎是什么？如何實(shí)施？企業(yè)內控該從哪下手？?jì)瓤亟ㄔO和內控機制如何建立？企業(yè)該如何評價(jià)內控的有效性？企業(yè)管理能力與內控能力平衡，企業(yè)成長(cháng)與內控的雙提升為企業(yè)發(fā)展獲得機會(huì )。
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風(fēng)險
3.商業(yè)機密流失
4.個(gè)人壟斷資源
5.流程混亂
6.會(huì )計信息失真
二、 內部控制的相關(guān)理論和法規
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內——我國內部控制相關(guān)法規
3.從法規出臺引發(fā)的思考
4.我國內部控制與企業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內控應遵循何種法規或標準
三、 企業(yè)內部控制實(shí)務(wù)
1.內控的基礎——控制環(huán)境
2.推動(dòng)內部控制建設的合理分工
3.企業(yè)內部控制制度建設
4.業(yè)務(wù)循環(huán)控制——梳理業(yè)務(wù)流程
5.采購付款、銷(xiāo)售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運營(yíng)流程
8.在關(guān)鍵崗位設置內控關(guān)鍵點(diǎn)
9.內控的有效執行
10.IT手段及管理信息系統
11.監督與考核
12.內部控制的保障——內控的監督評價(jià)
四、 內部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險管理
1.發(fā)現千里之堤的蟻穴——風(fēng)險識別
2.我國目前常見(jiàn)控制漏洞
3.關(guān)鍵職能未做到職務(wù)分離
4.領(lǐng)導“一支筆”審批
5.過(guò)于依賴(lài)業(yè)務(wù)人員
6.內部審計流于形式
7.風(fēng)險的預測、分析、處理
五、 控制活動(dòng)與風(fēng)險防范
1.內控的應用——防范于未然
2.控制活動(dòng)的類(lèi)型
3.會(huì )計控制系統
4.財產(chǎn)保全制度
5.內部監督與審計
6.控制活動(dòng)與風(fēng)險評估相結合
8.風(fēng)險如何最小化？
9.系統內部控制的建立
10.對可能的損失投保
注冊高級風(fēng)險管理師
注冊會(huì )計師
中國財稅管理協(xié)會(huì )專(zhuān)家顧問(wèn)團成員，擁有數十年財務(wù)，審計，內控及風(fēng)險管理工作經(jīng)驗，近年一直致力于企業(yè)內部控制和風(fēng)險管理的研究和實(shí)踐工作，在企業(yè)建立內控體系，風(fēng)險管理體系及運營(yíng)過(guò)程中總結出了一套對企業(yè)內部控制、風(fēng)險管理非常實(shí)用的方法及系統，是具有扎實(shí)理論功底并在企業(yè)一線(xiàn)長(cháng)期從事管理實(shí)戰的專(zhuān)家。
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數字化轉型與燈塔工廠(chǎng)實(shí)踐研修班——走進(jìn)北京西門(mén)子西伯樂(lè )斯工廠(chǎng)
開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 北京-北京
第一天：企業(yè)精益數字化轉型 主題分享09:00-12:00 主題交流：企業(yè)精益數字化轉型（上）1. 精益為數字化轉型奠定基礎2. 精益與數字化的融合：協(xié)同作用3. 數字化轉型的意義和必要性 以用戶(hù)為中心的數字化轉型 數字化轉型提升企業(yè)效率（..
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數字化轉型與燈塔工廠(chǎng)實(shí)踐研修班——走進(jìn)南京西門(mén)子&上汽大通
開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 江蘇-南京
第一天：參觀(guān)西門(mén)子工廠(chǎng)+主題分享09:00-09:30 標桿學(xué)習前引導參訪(fǎng)學(xué)習行程、看點(diǎn)、學(xué)習點(diǎn)介紹。隨團顧問(wèn)拋出參訪(fǎng)看點(diǎn)，學(xué)習點(diǎn)，引導客戶(hù)對西門(mén)子南京工廠(chǎng)的精益管理、低碳環(huán)保技術(shù)、數字化實(shí)踐的探討。09:30-11:00 參觀(guān)西門(mén)子SNC體驗中心及工廠(chǎng)沉浸式體驗西門(mén)子全球首..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
卓越生産計劃/物料計劃PMC管理實(shí)戰班---提升準時(shí)交貨降低成本-----中小企業(yè)------產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)同平衡—解決插單，急單，補單，加單，減單，停單和消單插單、急單、補單、加單、減單、消單、停單，改單制度+1目的通過(guò)解決插單、急單、補單、加單、減單、停單，改單等帶來(lái)的生產(chǎn)..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一部分 SQM發(fā)展趨勢與職能變遷1、SQM發(fā)展趨勢2、從SQM的不同職能看供應商質(zhì)量管理的現狀和發(fā)展3、SQE作為“標志性建筑”分工和職責：技術(shù)身份，監控身份，協(xié)調身份，項目身份4、供應商質(zhì)量管理的“項目化作業(yè)”本質(zhì)5、二方審..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州
第一天：上午第一部分：專(zhuān)家授課精益導入1.精益生產(chǎn)的起源，從豐田生產(chǎn)方式TPS到精益生產(chǎn)LEAN2.精益的發(fā)展趨勢3.工業(yè)4.0與精益的關(guān)系，工業(yè)4.0下的精益精益系統構建第二部分：精益生產(chǎn)的本質(zhì)1.為什么不同行業(yè)都可以開(kāi)展精益——精益的本質(zhì) ..
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