企業(yè)內控管理實(shí)戰

【培訓對象】
企業(yè)財務(wù)及其他部門(mén)中高級管理人員，內部控制及內審相關(guān)從業(yè)者及管理者

【培訓收益】
【系統闡述體系精髓】——從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次“對內部控制的設計和評價(jià)進(jìn)行了系統的闡述和講解，引入國際最新的內部控制理論財務(wù)領(lǐng)導者的戰略思維定位 【識別、診斷并改進(jìn)內控缺陷】——引導學(xué)員診斷企業(yè)內部控制缺陷，評價(jià)內部控制效果并進(jìn)行改進(jìn) 【學(xué)以致用】明確如何結合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內部控制系統

一、國際最先進(jìn)的內部控制體系
1.企業(yè)內部控制管理的價(jià)值？
2.薩班斯、COSO對內部控制的定義
3.企業(yè)內部控制體系及基本規范
4.有效的內部控制管理的目標
5.中國企業(yè)內控體系及五要素架構
二、內部控制的重點(diǎn)環(huán)節和工具
1.案例研討：企業(yè)有哪些不相容崗位？
2.采購業(yè)務(wù)控制點(diǎn)
3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制點(diǎn)
4.應收賬款管理策略——事前，事中及事后管理
5.合同審核原則
三、業(yè)界最佳實(shí)踐分享—華為內控體系
1.華為財經(jīng)三支柱
2.華為內部控制的三道防線(xiàn)
3.華為流程層次
4.華為流程體系
5.流程管理方法
6.華為流程示例
7.內部控制的長(cháng)效運行機制
8.內部控制工作程序 -閉環(huán)運行，持續運行、監督改善
全課程總結及我的行動(dòng)計劃
1.接下來(lái)我們公司需要在哪些方面進(jìn)行調整？
2.調整的具體行為和做法有哪些？
3.如何監督執行情況？
4.如何讓改變成為一種習慣-改變行為，達成部門(mén)及企業(yè)目標 

講師介紹
企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)管理實(shí)戰專(zhuān)家
20年世界500強及民營(yíng)企業(yè)財務(wù)及高管實(shí)戰經(jīng)驗
數次榮獲企業(yè)全球金牌領(lǐng)導力大獎/唯一蟬聯(lián)獲此殊榮的亞太區高管
全面大中國區及亞太區財務(wù)管理實(shí)戰經(jīng)驗
惠普商學(xué)院授權講師
華為特邀高級講師
清華大學(xué)/復旦大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)特邀講師
中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會(huì )特邀講師
十年以上企業(yè)內外部培訓及行業(yè)顧問(wèn)咨詢(xún)經(jīng)驗
PMP證書(shū)國際權威認證的項目管理專(zhuān)業(yè)人士
英國皇家特許管理會(huì )計師
高級會(huì )計師
工作經(jīng)歷
2008-2016 HP惠普亞太區財務(wù)總監
2005-2008 Accenture埃森哲亞太財務(wù)及內控經(jīng)理
1999-2005 GE通用電氣財務(wù)主管
主要工作職責及成就
全面負責跨國企業(yè)亞太區管理及運營(yíng)
跨國企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)中心的建立及全面管理運營(yíng)
多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導力金牌大獎
榮獲惠普CFO頒發(fā)金牌經(jīng)理榮譽(yù)
帶領(lǐng)團隊多年蟬聯(lián)公司最佳團隊稱(chēng)號
豐富的集團財務(wù)管控經(jīng)驗及參與企業(yè)并購與上市
具備豐富的ERP系統實(shí)施經(jīng)驗
幫助客戶(hù)全面提升工作效率-榮獲“客戶(hù)最佳合作伙伴代表”稱(chēng)號

課程簡(jiǎn)介

財務(wù)課程系列

針對非財人員系列（線(xiàn)上/線(xiàn)下皆可——所有課程都有線(xiàn)上模塊設計版本）
《管理者財商訓練營(yíng)》（3天）
《管理者商業(yè)頭腦及經(jīng)營(yíng)思維》（2天）
《企業(yè)高管財務(wù)管理課》（2天）
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》(2天)
《銷(xiāo)售人員的財務(wù)管理課》（2天）

針對專(zhuān)財人員系列（線(xiàn)上/線(xiàn)下皆可——所有課程都有線(xiàn)上模塊設計版本）:
《價(jià)值為綱—業(yè)財融合之道與財務(wù)組織的價(jià)值創(chuàng )造》（2天）
《全面預算管理與控制實(shí)戰-以預算為抓手全面梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)》（2天）
《基于價(jià)值鏈分析的戰略成本管理與科學(xué)降本增效》（2天）
《世界級的財務(wù)組織-財務(wù)共享服務(wù)中心建設-運營(yíng)實(shí)施、人員管理及全面流程設計優(yōu)化》（2天）
《財務(wù)部門(mén)影響力話(huà)語(yǔ)權及財務(wù)管理者的卓越領(lǐng)導力》（2天）
《價(jià)值決定你的未來(lái)—財務(wù)組織的轉型及財務(wù)人員的職業(yè)生涯規劃》（2天）

授課形式
課堂講解與點(diǎn)評、討論與分享、視頻教學(xué)、游戲教學(xué)、案例分析、分組討論、頭腦風(fēng)暴、角色扮演等。 

客戶(hù)評價(jià)和反饋
苑老師絕對是實(shí)戰派，生動(dòng)、風(fēng)趣、幽默地讓不懂財務(wù)的人也能喜歡甚至愛(ài)上財務(wù)管理，華為公司例來(lái)特別重視業(yè)務(wù)部門(mén)必須要懂財務(wù)，我們就需要苑老師這樣的老師！
—— 華為大學(xué)項目部長(cháng)

苑老師把財務(wù)知識講得生動(dòng)活潑，深入淺出，財務(wù)原來(lái)如此有趣，財務(wù)原來(lái)如此有用…苑老師的課講得非常好，我們要長(cháng)期合作，希望多有機會(huì )多向您請教！
—— 中國移動(dòng)政人力資源總經(jīng)理 莫逆
苑老師的財務(wù)課生動(dòng)有趣，深入淺出，知識嚴謹有序，絲絲入扣，娓娓道來(lái)…財務(wù)的外行人也能聽(tīng)得懂，記得住，課講得好，爭取長(cháng)期合作，有機會(huì )多向苑老師學(xué)習！
—— 中國移動(dòng)終端人力資源總經(jīng)理 馬長(cháng)立
苑老師講的財務(wù)管理課跟一般的財務(wù)老師不同，非常接地氣實(shí)用，不但能聽(tīng)得懂，真的對工作有非常大的幫助，上完老師的課會(huì )對財務(wù)產(chǎn)生濃厚的興趣，覺(jué)得財務(wù)原來(lái)如此有用…無(wú)論對工作還是生活，財務(wù)都是一門(mén)必不可少的工具。
—— 聯(lián)想集團銷(xiāo)售總監 張贊
苑老師是實(shí)戰派的老師，兩天的財務(wù)課的精彩分享讓我們意猶未盡，給全團隊財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管進(jìn)行的系統全面財務(wù)知識梳理，非常實(shí)用。給不是財務(wù)專(zhuān)業(yè)的我帶來(lái)了很多靈感和啟發(fā)，覺(jué)得財務(wù)原來(lái)如此有用…以后的財務(wù)培訓還要再合作！
—— 新加坡電信成都總經(jīng)理 周禮麗
苑老師特別專(zhuān)業(yè)和敬業(yè)，為我們浙能集團全年財務(wù)輪訓講了兩門(mén)課，《如何對應審計及實(shí)戰》及《企業(yè)最新財務(wù)會(huì )計準則及應用》，由于最新會(huì )計準則是4月頒布的，我們5月就要上課，國家財政部的講解資料尚未出臺。為此苑老師，特別自己學(xué)習了國際會(huì )計準則，然后專(zhuān)門(mén)幫我們設計了課程，精彩分享讓我們意猶未盡，給全省財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管進(jìn)行的系統財務(wù)培訓，非常實(shí)用接地氣。明年的財務(wù)培訓還要邀請苑老師！
—— 浙江能源集團財務(wù)總監 周總

感謝苑老師勇挑重擔，犧牲春節假期在如此短的時(shí)間里承擔兩門(mén)課的備課及講授任務(wù)，無(wú)論從課堂的氣氛還是反饋分數都可以看出客戶(hù)對此次培訓非常滿(mǎn)意，這是惠普大學(xué)對中國電信及萬(wàn)維集團的第一次合作，可以說(shuō)是打響了頭炮，客戶(hù)每年都有培訓需求，是值得深挖繼續合作的客戶(hù)，在此非常感謝苑老師的付出和精彩呈現，體現出惠普的專(zhuān)業(yè)精神！
—— 惠普商學(xué)院院長(cháng) 李小鐵
苑老師親和力特別強，神奇的是她竟然在短時(shí)間內幾乎記住了全場(chǎng)30多學(xué)員的名字，她根據我們學(xué)員的特點(diǎn)及公司實(shí)際案例引導我們多次實(shí)踐演練，深入淺出、生動(dòng)有趣地讓我們學(xué)會(huì )了思考到底什么是好的管理及如何輔導員工。授課過(guò)程生動(dòng)性強，互動(dòng)性高，非常具有吸引力，學(xué)員滿(mǎn)意度相當高。跟以往接觸的老師很不同，專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)?。?！期待不久再見(jiàn)到老師跟老師學(xué)習！
—— 中國電信 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監王瀟

聽(tīng)過(guò)一些演講課，但苑老師的授課方式卻與眾不同，她更多的是把自己多年高管匯報及公眾演講的實(shí)戰經(jīng)驗結合著(zhù)系統練習方法教給我們，然后讓我們演練。是老師一直的鼓勵讓我敢于走向臺前，當著(zhù)全集團所有領(lǐng)導的面展示自我，而且我真的做到了，比之前以往做得都好！實(shí)話(huà)說(shuō)，全場(chǎng)60-70人，還包括集團高層領(lǐng)導，既要hold住全場(chǎng)，還要讓盡可能讓每個(gè)人都有機會(huì )練習是非常不容易的事兒，但苑老師做得自然親切，老師真棒！
——甘肅萬(wàn)維集團在線(xiàn)服務(wù)事業(yè)部部長(cháng) 張昊
苑老師有著(zhù)多年的職場(chǎng)工作經(jīng)驗，對于做高效能人士、有效平衡工作和生活，及作高情商的職業(yè)人有自己非常獨到的見(jiàn)解和方法，跟著(zhù)老師我們學(xué)會(huì )了好多工具和方法，比如如何管理你的優(yōu)勢，我們最終是在為自己的打工，領(lǐng)著(zhù)我們做正念冥想，特別好的緩解我們的壓力。老師是個(gè)非常親和、身上充滿(mǎn)陽(yáng)光的人，跟著(zhù)老師學(xué)習仿佛自己也被充滿(mǎn)了電...我一定要堅持實(shí)踐練習，變成自己的習慣！
華信計算機技術(shù)股份有限公司-培訓負責人
是我聽(tīng)得最明白的一堂財務(wù)課，深入淺出，一次性治愈我的財務(wù)報表恐懼癥！原來(lái)財務(wù)也挺有趣，我們也能學(xué)明白，以后要用起來(lái)！ 
——簡(jiǎn)伯特GENPACT 學(xué)員
苑老師擁有很強的專(zhuān)業(yè)素養，更難得她是我們的貼心人，她非常了解我們成長(cháng)過(guò)程中的處境和困難，應該得益于多年的管理實(shí)踐吧,老師是個(gè)非常陽(yáng)光具有很強的正面能量的人，上過(guò)她的課就像充滿(mǎn)了電要趕緊去工作！整個(gè)課程邏輯清晰，課程理論體系清楚，實(shí)戰經(jīng)驗豐富扎實(shí)，是上過(guò)最好的管理課
—— 簡(jiǎn)伯特GENPACT 學(xué)員

苑老師是絕對的實(shí)戰型老師，講授的課程形式非常新穎，內容非常豐富，結合了她本人大量的管理實(shí)踐和案例引導和啟發(fā)學(xué)員，并指導學(xué)員制定改進(jìn)計劃，非常實(shí)用，落地性非常強，學(xué)員都夸她非常棒，我們一定要再合作！
—— Concentrix聚思宏 培訓部長(cháng)
大連團隊課程結束后，學(xué)員特別滿(mǎn)意，分別表示有特別大的收獲。苑老師專(zhuān)業(yè)，實(shí)戰派，所以為佛山團隊再采購一次，效果還是相當好！以后要與老師長(cháng)期合作！—— Concentrix聚思宏 培訓部長(cháng)

苑老師的管理實(shí)戰課真的很實(shí)戰，會(huì )場(chǎng)匯集了我們長(cháng)春100多家企業(yè)的人力資源負責人，但我們都一直不敢懈怠，怕錯過(guò)經(jīng)典片段，這是以往經(jīng)歷中聽(tīng)這種大課從來(lái)沒(méi)有的經(jīng)歷，老師專(zhuān)業(yè)、用心，令人欽佩！下課好多人圍上去，咨詢(xún)老師問(wèn)題，不同的企業(yè)問(wèn)題都不一樣，但老師很厲害，都能給出恰當的解決方案，這也許是老師多年大企業(yè)歷練的結果吧?；厝ブ笪覀円言防蠋熣埖轿覀児?，給所有管理層都講講！
——吉林省高速集團股份有限公司 人力資源部部長(cháng) 任波
任部長(cháng)聽(tīng)過(guò)苑老師的課說(shuō)非常好，特別請到公司給全體管理干部教授如何管理及如何做績(jì)效管理，授課非常專(zhuān)業(yè)，教學(xué)形式新穎靈活，能充分調動(dòng)學(xué)員，講課幽默富有激情，具備豐富的管理實(shí)戰經(jīng)驗，讓學(xué)員多次結合工作中實(shí)際案例大量演練，在培訓中讓學(xué)員不斷挑戰自己，很多工具拿來(lái)就能用，這樣的老師非常難得。我們非常愿意多向苑老師學(xué)習先進(jìn)的管理知識和經(jīng)驗，為我們這種大型國有企業(yè)深入績(jì)效改革提供了很多可落地的方案。這次培訓的確與眾不同！非常值得推廣
—— 吉林省高速管理集團總經(jīng)理 邵新懷 

• 高績(jì)效店鋪現場(chǎng)管理實(shí)戰

   

  一、店鋪人員與心態(tài)管理店鋪現象：店長(cháng)聽(tīng)到任務(wù)時(shí)，總認為完不成開(kāi)例會(huì )的時(shí)候總是找借口：天氣不好、貨品太貴、沒(méi)有活動(dòng)等等店長(cháng)在店鋪威信不高店長(cháng)本人銷(xiāo)售業(yè)績(jì)非常高，但管理能力欠缺店長(cháng)情緒容易被導購帶走，造成店長(cháng)積極性不高店長(cháng)不能自己化解壓力店長(cháng)與店員溝通困難促銷(xiāo)效果不是很理想，顧客購買(mǎi)積極性不高課程內容：?jiǎn)T工..

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• 人力資源規劃與管理實(shí)戰手冊

   

  第一章做好“蕭何”——如何做好人力資源總監一、人力資源總監的角色定位1.人力資源總監的崗位職責2.人力資源總監的三個(gè)角色二、人力資源總監的素質(zhì)要求1.人力資源總監的管理層次2.企業(yè)三大類(lèi)型3.人力資源總監的三大能力三、人力資源總監要處理好的關(guān)系1．妥善處理..

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• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學(xué)習的不同之處 教育、培訓與學(xué)習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習的特點(diǎn) 課..

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• 多項目管理實(shí)戰集訓

   

  第一章 項目管理與多項目管理1、 什么是項目管理？ 2、 什么是多項目管理？3、 多項目管理面臨的問(wèn)題及解決思路 項目管理戰略 項目計劃 項目變更 項目進(jìn)度監控 項目考核與激勵案例分析與練習：貴公司多項目管理面臨的問(wèn)題第二章..

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• 客戶(hù)投訴處理實(shí)戰課程

   

  時(shí)間 課程單元 單元內容 授課方式 語(yǔ)錄摘錄第一天 上午 第一部（一通百通）認識投訴 1.投訴是金2.客戶(hù)投訴渠道3.1-10-100投訴公式4.零投訴可能嗎？5.快樂(lè )加加:投訴趣集 頭腦風(fēng)暴小組研討游戲互動(dòng) 如果你用心的話(huà)，也能在以往的客戶(hù)投訴中找到有趣之處下午 第二部(兩心相閱)投訴心理 1.客..

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